Lietuvos apeliacinio teismo nutartis

1. G. S. nuteistas pagal BK 300 straipsnio 1 dalį, 183 straipsnio 1 dalį ir 228 straipsnio 2 dalį už tai, kad būdamas valstybės tarnautoju – valstybės politiku, laikotarpiu nuo 2019 m. balandžio 11 d. iki 2023 m. balandžio 17 d. eidamas (duomenys neskelbtini) savivaldybės (juridinio asmens kodas (duomenys neskelbtini)) tarybos nario pareigas, turėdamas valstybės politiko ir savivaldybės bendruomenės atstovo teises ir pareigas, būdamas atsakingas už Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimų ir savivaldybės tarybos sprendimų tiesioginį įgyvendinimą, būdamas atskaitingas savivaldybės tarybai ir savivaldybės bendruomenei už savo tarybos nario veiklą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje (aktualios redakcijos laikotarpiu nuo 2019 m. kovo 15 d. iki 2023 m. kovo 31 d.), (duomenys neskelbtini) savivaldybės tarybos veiklos reglamento (toliau – Reglamentas 1), patvirtinto 2015 m. birželio 25 d. tarybos sprendimu Nr. 1TS-0170 (su vėlesniais papildymais ir pakeitimais) 10 punkto pagrindu, (duomenys neskelbtini) savivaldybės tarybos veiklos reglamento (toliau – Reglamentas 2), patvirtinto 2019 m. rugsėjo 19 d. tarybos sprendimu Nr. 1TS-170 (su vėlesniais papildymais ir pakeitimais) 2.14 punkto pagrindu ir (duomenys neskelbtini) savivaldybės tarybos veiklos reglamento (toliau – Reglamentas 3), patvirtinto 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. 1TS-30 patvirtinto 2.14 punkto pagrindu turėdamas teisę kaip Tarybos narys gauti ir faktiškai jas gaudamas tik su tarybos nario veikla susijusių kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto išlaidų, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija, kas mėnesį gauti avansu 4 bazinio mėnesinio atlyginimo (BMA) dydžio išmoką (Reglamentas 1), o nuo 2019 m. rugsėjo 19 d. – 0,75 minimalaus mėnesinio atlyginimo (MMA) dydžio išmoką (Reglamentas 2, Reglamentas 3) ir jas faktiškai gaudamas, kurios turi būti pagrįstos išlaidas patvirtinančiais dokumentais, laikotarpiu nuo 2019 m. birželio mėnesio iki 2023 m. gegužės mėnesio, pažeisdamas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintą teisinės valstybės principą, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1–3 punktus, numatančius asmenims, dirbantiems valstybės ar savivaldybės tarnyboje, pagal kurias privalo nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti tarnybines pareigas teisės aktų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių, kad toks konfliktas yra, nesinaudoti tarnybinėmis pareigomis ar tarnybiniu statusu asmeninei naudai gauti, Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso 4 straipsnio 1, 3, 5 ir 7 punktų nuostatas, įpareigojančias išlaikyti pagarbą žmogui ir valstybei, tarnauti visiems žmonėms teisingai, pareigas eiti sąžiningai ir laikytis aukščiausių elgesio standartų, nekelti abejonių dėl skaidrumo ir sąžiningumo, elgtis deramai pagal einamas pareigas, vengti situacijų, kai politiko elgesys kenktų jo ar institucijos, kurioje jis eina pareigas, reputacijai ir autoritetui, laikytis pavyzdingo elgesio, nesavanaudiškumo standartų, pažeisdamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 4 ir 5 punktų nuostatas bei to paties įstatymo 26 straipsnio 2 dalies nuostatą, kad tarybos nariui su jo, kaip tarybos nario, veikla susijusioms išlaidoms apmokėti, gali būti kas mėnesį skiriama išmoka, taip pat grubiai pažeisdamas Reglamento 1 10.1, 10.2 punktų, Reglamento 2 ir Reglamento 3 2.14.1, 2.14.2 punktų nuostatą, numatančią analogišką įstatyme įtvirtintą išlaidų apmokėjimo tvarką ir žinodamas, kad už išmokų panaudojimą privalu atsiskaityti pateikiant avanso apyskaitą kartu su realiai patirtų kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto, biuro patalpų nuomos išlaidas pagrindžiančiais dokumentais, susijusiais su tarybos nario veikla, atitinkančiais Buhalterinės apskaitos įstatymo nustatytus reikalavimus, taikomus apskaitos dokumentams, piktnaudžiavo savo tarnybine padėtimi, siekdamas asmeninės turtinės naudos, ir turėdamas tikslą pasisavinti svetimą turtą – (duomenys neskelbtini) savivaldybės tarybos nario veiklai avansu skirtas lėšas, sistemingai klastojo tikrus dokumentus. Laikotarpiu nuo 2019 m. birželio mėnesio iki 2023 m. gegužės mėnesio (tiksliau nenustatytu laiku), sąmoningai suklastojo tikrus dokumentus – 47 vnt. „Tarybos nario G. S. išmokų avanso apyskaitų“ (toliau – išmokų avanso apyskaitos), juose įtvirtindamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie nepatirtas kuro, telefono, transporto išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla, juos teikė (duomenys neskelbtini) savivaldybės administracijos buhalterijai tikslu pagrįsti avansu gautą išmoką, skirtą išlaidoms, susijusioms su tarybos nario veikla, kurios negalėjo būti atlyginamos, tokiu būdu piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, suteikiančia teisę gauti avansu minėtas išmokas, ir pasisavino jam patikėtą svetimą turtą, tuo padarė didelę neturtinę žalą juridiniam asmeniui – (duomenys neskelbtini) savivaldybės administracijai – nes buvo pakirstas pasitikėjimas šia institucija, sumenkintas jos autoritetas visuomenės tarpe, sumenkintas pasitikėjimas juo, kaip valstybės politiku, taip pat padarė ir 12 927,22 Eur turtinę žalą tam pačiam juridiniam asmeniui – (duomenys neskelbtini) savivaldybės administracijai šiomis aplinkybėmis:

1.1. 2019 m. ne vėliau kaip iki birželio 3 d. (tiksliau nenustatytu laiku) į išmokų avanso apyskaitos už 2019 m. balandžio ir gegužės mėnesius 1 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 66,05 Eur patirtas išlaidas degalams – benzinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2019 m. gegužės 10 d. UAB „Circle K Lietuva“ degalinės kasos kvitą Nr. 1389648/158, kuris apmokėtas kito asmens vardu išduota banko mokėjimo kortele, kurios numerio paskutiniai keturi skaičiai – (duomenys neskelbtini);

1.1.1. Į šios išmokų avanso apyskaitos 5 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 24,83 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2019 m. gegužės 16 d. UAB „Viada LT“ degalinės kasos kvitą Nr. 75/1021, kuris apmokėtas M. N. vardu išduota AB „Swedbank“ banko mokėjimo kortele, kurios numeris Nr. (duomenys neskelbtini);

1.1.2. Į šios išmokų avanso apyskaitos 7 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 37,92 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2019 m. gegužės 16 d. UAB „Circle K Lietuva“ degalinės kasos kvitą Nr. 140301/896, kuris apmokėtas M. N. vardu išduota AB „Swedbank“ banko mokėjimo kortele, kurios numeris Nr. (duomenys neskelbtini);

1.1.3. Į šios išmokų avanso apyskaitos 12 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 29,31 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2019 m. gegužės 16 d. UAB „Viada LT“ degalinės kasos kvitą Nr. 526/1569, kuris apmokėtas M. N. vardu išduota AB „Swedbank“ banko mokėjimo kortele, kurios numeris Nr. (duomenys neskelbtini);

1.1.4. Į šios išmokų avanso apyskaitos 14 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 48,99 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2019 m. gegužės 25 d. UAB „Circle K Lietuva“ degalinės kasos kvitą Nr. 291963/284, kuris apmokėtas M. N. vardu išduota AB „Swedbank“ banko mokėjimo kortele, kurios numeris Nr. (duomenys neskelbtini);

1.1.5. Į šios išlaidų suvestinės 20 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie patirtas išlaidas mobiliojo ryšio paslaugoms balandžio-gegužės mėnesį, t. y. nurodė bendrą 54,72 Eur sumą ir mokėjimo pagrindą – „mokėjimo patvirtinimas už Tele2 paslaugas Mok. Kodas (duomenys neskelbtini)“ išlaidas, kurioms pagrįsti pateikė 2019 m. balandžio 9 d. Kredito unijos „Jonavos žemė“ kvitą, kuriame nurodytas operacijos Nr. 101739, ir dokumento iškarpą su UAB „Tele2“ logotipo fragmentais, ant kurio yra įrašas „Skolą prašome sumokėti nedelsiant“ ((duomenys neskelbtini) savivaldybės tarybos nario pareigas pradėjo eiti nuo 2019 m. balandžio 11 d.);

1.1.6. Į šios išlaidų suvestinės 21 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie patirtas išlaidas mobiliojo ryšio paslaugoms balandžio–gegužės mėnesį, t. y. nurodė bendrą 15,18 Eur sumą ir mokėjimo pagrindą – „mokėjimo patvirtinimas už Tele2 paslaugas Mok. Kodas (duomenys neskelbtini)“, išlaidas, kurioms pagrįsti pateikė 2019 m. balandžio 9 d. Kredito unijos „Jonavos žemė“ kvitą, kuriame nurodytas operacijos Nr. 101735, ir dokumento iškarpą su UAB „Tele2“ logotipo fragmentais, ant kurio yra įrašas „Skolą prašome sumokėti nedelsiant“ ((duomenys neskelbtini) savivaldybės tarybos nario pareigas pradėjo eiti nuo 2019 m. balandžio 11 d. UAB Tele2 pateiktos PVM sąskaitos faktūros Serija M Nr. 17128483859, išrašytos G. S. už laikotarpį nuo 2019 m. kovo 1 d. iki 2019 m. kovo 31 d. duomenimis 15,03 sumą sudaro paslaugos, suteiktos telefono abonentui (duomenys neskelbtini) už laikotarpį nuo 2019 m. kovo 1 d. iki 2019 m. kovo 31 d. – 7,93 Eur, ir praėjusį mėnesį (2019 m. vasario mėn.) – 7,10 Eur). Šį dokumentą pateikė (duomenys neskelbtini) savivaldybės administracijos buhalterijai apmokėjimui, šį tikrą suklastotą dokumentą panaudojo.

1.2. 2019 m. ne vėliau kaip iki rugsėjo 3 d. (tiksliau nenustatytu laiku) į išmokų avanso apyskaitos už 2019 m. rugpjūčio mėnesį 1 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 50 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2019 m. rugpjūčio 1 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 142/5550, kuris apmokėtas kito asmens vardu išduota banko mokėjimo kortele, kurios numerio paskutiniai keturi skaičiai – (duomenys neskelbtini);

1.2.1. Į šios išmokų avanso apyskaitos 2 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 46,07 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2019 m. rugpjūčio 3 d. UAB „Circle K Lietuva“ degalinės kasos kvitą Nr. 281465/22, kuris apmokėtas M. N. vardu išduota AB „Swedbank“ banko mokėjimo kortele, kurios numeris Nr. (duomenys neskelbtini);

1.2.2. Į šios išmokų avanso apyskaitos 9 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 50,31 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2019 m. rugpjūčio 20 d. UAB „Circle K Lietuva“ degalinės kasos kvitą Nr. 601688/609, kuris apmokėtas M. N. vardu išduota AB „Swedbank“ banko mokėjimo kortele, kurios numeris Nr. (duomenys neskelbtini);

1.2.3. Šį dokumentą pateikė (duomenys neskelbtini) savivaldybės administracijos buhalterijai apmokėjimui, šį tikrą suklastotą dokumentą panaudojo.

1.3. 2019 m. ne vėliau kaip iki spalio 3 d. (tiksliau nenustatytu laiku) į išmokų avanso apyskaitos už 2019 m. rugsėjo mėnesį 1 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 38,58 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2019 m. rugsėjo 3 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 52/48, kuris apmokėtas V. B. vardu išduota AB „SEB“ banko mokėjimo kortele, kurios numeris (duomenys neskelbtini);

1.3.1. Į šios išmokų avanso apyskaitos 2 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 34,60 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2019 m. rugpjūčio 20 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 33/50, kuris apmokėtas S. D. vardu išduota AB „Swedbank“ banko mokėjimo kortele, kurios numeris Nr. (duomenys neskelbtini);

1.3.2. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 5 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 100 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų avanso apyskaitos pridėdamas 2019 m. rugsėjo 10 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 6/62, kuris apmokėtas kito asmens grynais pinigais;

1.3.3. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 6 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 58,72 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų avanso apyskaitos pridėdamas tos pačios dienos – 2019 m. rugsėjo 10 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 91/62, kuris apmokėtas kito asmens grynais pinigais;

1.3.4. Šį dokumentą pateikė (duomenys neskelbtini) savivaldybės administracijos buhalterijai apmokėjimui, šį tikrą suklastotą dokumentą panaudojo.

1.4. 2019 m. ne vėliau kaip iki lapkričio 3 d. (tiksliau nenustatytu laiku) į išmokų avanso apyskaitos už 2019 m. spalio mėnesį 4 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 20 Eur patirtas išlaidas degalams – suskystintoms dujoms, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2019 m. spalio 9 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 71/120, kuris apmokėtas kito asmens grynais pinigais;

1.4.1. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 11 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 20 Eur patirtas išlaidas degalams – benzinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų avanso apyskaitos pridėdamas tos pačios dienos – 2019 m. spalio 9 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 8/120, kuris apmokėtas kito asmens grynais pinigais;

1.4.2. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 5 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 30 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų avanso apyskaitos pridėdamas 2019 m. spalio 10 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 57/122, kuris apmokėtas kito asmens grynais pinigais;

1.4.3. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 6 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 20 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų avanso apyskaitos pridėdamas tos pačios dienos – 2019 m. spalio 10 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 45/122, kuris apmokėtas kito asmens grynais pinigais;

1.4.4. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 7 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 50,01 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų avanso apyskaitos pridėdamas 2019 m. spalio 16 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 27/134, kuris apmokėtas kito asmens grynais pinigais;

1.4.5. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 8 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 40 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų avanso apyskaitos pridėdamas tos pačios dienos – 2019 m. spalio 16 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 29/1342, kuris apmokėtas kito asmens grynais pinigais;

1.4.6. Šį dokumentą pateikė (duomenys neskelbtini) savivaldybės administracijos buhalterijai apmokėjimui, šį tikrą suklastotą dokumentą panaudojo.

1.5. 2019 m. ne vėliau kaip iki gruodžio 3 d. (tiksliau nenustatytu laiku) į išmokų avanso apyskaitos už 2019 m. lapkričio mėnesį 3 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 50 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2019 m. lapkričio 4 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 24-172, kuris apmokėtas G. R. vardu išduota AB „Swedbank“ banko kortele, kurios numeris (duomenys neskelbtini);

1.5.1. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 6 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 20 Eur patirtas išlaidas degalams – benzinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų avanso apyskaitos pridėdamas 2019 m. lapkričio 8 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 34/180, kuris apmokėtas kito asmens grynais pinigais;

1.5.2. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 7 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 30 Eur patirtas išlaidas degalams – benzinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų avanso apyskaitos pridėdamas tos pačios dienos – 2019 m. lapkričio 8 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 48/180, kuris apmokėtas kito asmens grynais pinigais;

1.5.3. Šį dokumentą pateikė (duomenys neskelbtini) savivaldybės administracijos buhalterijai apmokėjimui, šį tikrą suklastotą dokumentą panaudojo.

1.6. 2020 m. ne vėliau kaip iki sausio 3 d. (tiksliau nenustatytu laiku) į išmokų avanso apyskaitos už 2019 m. gruodžio mėnesį 1 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 20 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas ne to mėnesio patirtas išlaidas pagrindžiantį 2019 m. liepos 21 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 39/5528, kuris apmokėtas kito asmens grynais pinigais;

1.6.1. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 2 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 58,04 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų avanso apyskaitos pridėdamas ne to mėnesio patirtas išlaidas pagrindžiantį 2019 m. liepos 29 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 99/5544, kuris apmokėtas kito asmens grynais pinigais;

1.6.2. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 3 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 25 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų avanso apyskaitos pridėdamas 2019 m. gruodžio 2 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 63/228, kuris apmokėtas kito asmens grynais pinigais;

1.6.3. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 4 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 30 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų avanso apyskaitos pridėdamas tos pačios dienos – 2019 m. gruodžio 2 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 7/228, kuris apmokėtas kito asmens grynais pinigais;

1.6.4. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 6 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 20 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų avanso apyskaitos pridėdamas 2019 m. gruodžio 8 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 25/240, kuris apmokėtas kito asmens grynais pinigais;

1.6.5. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 7 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 30 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų avanso apyskaitos pridėdamas tos pačios dienos – 2019 m. gruodžio 8 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 79/240, kuris apmokėtas kito asmens grynais pinigais;

1.6.6. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 9 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 30 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų avanso apyskaitos pridėdamas 2019 m. gruodžio 15 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 2/254, kuris apmokėtas kito asmens grynais pinigais;

1.6.7. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 10 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 50,01 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų avanso apyskaitos pridėdamas tos pačios dienos – 2019 m. gruodžio 15 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 79/254, kuris apmokėtas kito asmens grynais pinigais;

1.6.8. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 11 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 40 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų avanso apyskaitos pridėdamas tos pačios dienos – 2019 m. gruodžio 15 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 9/254, kuris apmokėtas kito asmens grynais pinigais;

1.6.9. Šį dokumentą pateikė (duomenys neskelbtini) savivaldybės administracijos buhalterijai apmokėjimui, šį tikrą suklastotą dokumentą panaudojo.

1.7. 2020 m. ne vėliau kaip iki vasario 3 d. (tiksliau nenustatytu laiku) į išmokų avanso apyskaitos už 2020 m. sausio mėnesį 3 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 20,15 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2020 m. sausio 16 d. UAB „Baltic Petroleum“ degalinės kasos kvitą Nr. 120/3795, kuris apmokėtas kito asmens vardu išduota banko mokėjimo kortele, kurios numerio paskutiniai keturi skaičiai (duomenys neskelbtini);

1.7.1. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 4 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 19,65 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų avanso apyskaitos pridėdamas tos pačios dienos – 2020 m. sausio 16 d. UAB „Baltic Petroleum“ degalinės kasos kvitą Nr. 139/3795, kuris apmokėtas kito asmens grynais pinigais;

1.7.2. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 5 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 20 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų avanso apyskaitos pridėdamas 2020 m. sausio 18 d. UAB „Baltic Petroleum“ degalinės kasos kvitą Nr. 54/6584, kuris apmokėtas kito asmens grynais pinigais;

1.7.3. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 6 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 36,10 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų avanso apyskaitos pridėdamas tos pačios dienos – 2020 m. sausio 18 d. UAB „Baltic Petroleum“ degalinės kasos kvitą Nr. 161/6584, kuris apmokėtas kito asmens grynais pinigais;

1.7.4. Į šios išlaidų suvestinės 8 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie patirtas išlaidas mobiliojo ryšio paslaugoms sausio mėnesį, t. y. į bendrą 120,97 Eur sumą įtraukė 2019 m. gruodžio 18 d. iš UAB „Tele2“ savo asmeninėms reikmėms išsimokėtinai įsigyjamos įrangos 25,83 Eur mėnesinio mokesčio už mobilaus ryšio telefono aparato „Samsung Galaxy S10 128 GB“ ir įsigyto jo dėklo „Samsung S10 (Clear-view cover)“ 54,90 Eur vertės bei apsauginio stiklo „Samsung S10 Be fingerprint (toti premium)“ 25 Eur vertės išlaidas ir 2,01 Eur išlaidas už transporto priemonių parkavimą, kurioms pagrįsti pateikė 2019 m. gruodžio 31 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija M Nr. 17134680210;

1.7.5. Šį dokumentą pateikė (duomenys neskelbtini) savivaldybės administracijos buhalterijai apmokėjimui, šį tikrą suklastotą dokumentą panaudojo.

1.8. 2020 m. ne vėliau kaip iki kovo 3 d. (tiksliau nenustatytu laiku) į išmokų avanso apyskaitos už 2020 m. vasario mėnesį 1 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 45,24 Eur patirtas išlaidas degalams – benzinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas ne to mėnesio išlaidas pagrindžiantį, tos pačios dienos kaip ir prie sausio mėnesio avanso apyskaitos pridėti kasos kvitai: Nr. 54/6584, Nr. 161/6584, 2020 m. sausio 18 d. UAB „Circle K Lietuva“ degalinės kasos kvitą Nr. 684254/366, kuris apmokėtas M. N. vardu išduota AB „Swedbank“ banko mokėjimo kortele, kurios numeris (duomenys neskelbtini);

1.8.1. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 2 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 59,61 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų avanso apyskaitos pridėdamas ne to mėnesio išlaidas pagrindžiantį – 2020 m. sausio 9 d. UAB „Circle K Lietuva“ degalinės kasos kvitą Nr. 743763/61, kuris apmokėtas kito asmens vardu išduota banko mokėjimo kortele, kurios numerio paskutiniai keturi skaičiai (duomenys neskelbtini);

1.8.2. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 3 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 20 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų avanso apyskaitos pridėdamas 2020 m. vasario 11 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 62/370, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.8.3. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 14 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 20,05 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų avanso apyskaitos pridėdamas tos pačios dienos – 2020 m. vasario 11 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 33/370, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.8.4. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 15 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 20 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų avanso apyskaitos pridėdamas tos pačios dienos – 2020 m. vasario 11 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 53/370, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.8.5. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 6 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 78,04 Eur patirtas išlaidas degalams – benzinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų avanso apyskaitos pridėdamas 2020 m. vasario 19 d. UAB „Viada LT“ degalinės kasos kvitą Nr. 56/1322, kuris apmokėtas M. N. vardu išduota AB „Swedbank“ banko mokėjimo kortele, kurios numeris (duomenys neskelbtini);

1.8.6. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 8 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 40,01 Eur patirtas išlaidas degalams – benzinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų avanso apyskaitos pridėdamas tos pačios dienos – 2020 m. vasario 19 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 8/386, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.8.7. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 7 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 45,49 Eur patirtas išlaidas degalams – suskystintoms dujoms, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų avanso apyskaitos pridėdamas 2020 m. vasario 13 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 22/374, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.8.8. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 16 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 20 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų avanso apyskaitos pridėdamas tos pačios dienos – 2020 m. vasario 13 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 19/374, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.8.9. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 9 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 20 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų avanso apyskaitos pridėdamas 2020 m. vasario 23 d. UAB „Circle K Lietuva“ degalinės kasos kvitą Nr. 49354/6, kuris apmokėtas kito asmens vardu išduota banko mokėjimo kortele, kurios numerio paskutiniai keturi skaičiai (duomenys neskelbtini);

1.8.10. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 10 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 35 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų avanso apyskaitos pridėdamas tos pačios dienos – 2020 m. vasario 23 d. UAB „Circle K Lietuva“ degalinės kasos kvitą Nr. 49353/5, kuris apmokėtas kito asmens vardu išduota banko mokėjimo kortele, kurios numerio paskutiniai keturi skaičiai (duomenys neskelbtini);

1.8.11. Į šios išlaidų suvestinės 12 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie patirtas išlaidas mobiliojo ryšio paslaugoms vasario mėnesį, t. y. į bendrą 34,13 Eur sumą įtraukė 2019 m. gruodžio 18 d. iš UAB „Tele2“ savo asmeninėms reikmėms išsimokėtinai įsigyjamos įrangos 25,83 Eur mėnesinio mokesčio už mobilaus ryšio telefono aparato „Samsung Galaxy S10 128 GB“ išlaidas, kurioms pagrįsti pateikė 2020 m. sausio 1 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija M Nr. 17135384334;

1.8.12. Šį dokumentą pateikė (duomenys neskelbtini) savivaldybės administracijos buhalterijai apmokėjimui, šį tikrą suklastotą dokumentą panaudojo.

1.9. 2020 m. ne vėliau kaip iki balandžio 3 d. (tiksliau nenustatytu laiku) į išmokų avanso apyskaitos už 2020 m. kovo mėnesį 1 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 20 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas ne to mėnesio išlaidas pagrindžiantį tos pačios dienos kaip ir prie vasario mėnesio apyskaitos pateikti trys kasos kvitai: Nr. 62/370, Nr. 33/370, Nr. 53/370 – 2020 m. vasario 11 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 24/370, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.9.1. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 2 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 33,07 Eur patirtas išlaidas degalams – benzinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas ne to mėnesio išlaidas pagrindžiantį tos pačios dienos kaip ir prie vasario mėnesio apyskaitos pateikti du kasos kvitai: Nr. 22/374, Nr. 19/374 – 2020 m. vasario 13 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 60/374, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.9.2. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 3 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 20 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas ne to mėnesio išlaidas pagrindžiantį tos pačios dienos kaip ir prie vasario mėnesio apyskaitos pateiktas kasos kvitas Nr. 5/384 – 2020 m. vasario 18 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 27/384, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.9.3. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 4 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 20 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų avanso apyskaitos pridėdamas 2020 m. kovo 1 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 16/408, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.9.4. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 5 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 25 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų avanso apyskaitos pridėdamas tos pačios dienos – 2020 m. kovo 1 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 63/408, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.9.5. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 9 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 20 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų avanso apyskaitos pridėdamas 2020 m. kovo 13 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 10/432, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.9.6. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 10 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 33 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų avanso apyskaitos pridėdamas tos pačios dienos – 2020 m. kovo 13 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 22/432, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.9.7. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 13 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 40 Eur patirtas išlaidas degalams – benzinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų avanso apyskaitos pridėdamas 2020 m. kovo 20 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 2/446, kuris apmokėtas kito asmens vardu išduota banko mokėjimo kortele, kurios numerio paskutiniai keturi skaičiai (duomenys neskelbtini);

1.9.8. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 14 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 23,20 Eur patirtas išlaidas degalams – benzinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų avanso apyskaitos pridėdamas tos pačios dienos – 2020 m. kovo 20 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 13/446, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.9.9. Į šios išlaidų suvestinės 17 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie patirtas išlaidas mobiliojo ryšio paslaugoms kovo mėnesį, t. y. į bendrą 45,92 Eur sumą įtraukė 2019 m. gruodžio 18 d. UAB „Tele2“ savo asmeninėms reikmėms išsimokėtinai įsigyjamos įrangos 25,83 Eur mėnesinio mokesčio už mobilaus ryšio telefono aparato „Samsung Galaxy S10 128 GB“ išlaidas ir 10,65 Eur išlaidas už transporto priemonių parkavimą, kurioms pagrįsti pateikė 2020 m. vasario 1 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija M Nr. 17136090831;

1.9.10. Šį dokumentą pateikė (duomenys neskelbtini) savivaldybės administracijos buhalterijai apmokėjimui, šį tikrą suklastotą dokumentą panaudojo.

1.10. 2020 m. ne vėliau kaip iki gegužės 3 d. (tiksliau nenustatytu laiku) į išmokų avanso apyskaitos už 2020 m. balandžio mėnesį 1 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 20,46 Eur patirtas išlaidas degalams – benzinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas ne to mėnesio išlaidas pagrindžiantį tos pačios dienos kaip ir prie kovo mėnesio apyskaitos pateiktas kvitas Nr. 28/410 – 2020 m. kovo 2 d. UAB „Neste Lietuva“ degalinės kasos kvitą Nr. 48062/2, kuris apmokėtas kito asmens vardu išduota banko mokėjimo kortele, kurios numerio paskutiniai keturi skaičiai (duomenys neskelbtini);

1.10.1. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 2 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 10,49 Eur patirtas išlaidas degalams – benzinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas ne to mėnesio išlaidas pagrindžiantį tos pačios dienos kaip ir kovo mėnesio apyskaitos pateiktas kasos kvitas Nr. 14/434 – 2020 m. kovo 14 d. UAB „Neste Lietuva“ degalinės kasos kvitą Nr. 52333/159, kuris apmokėtas kito asmens vardu išduota banko mokėjimo kortele, kurios numerio paskutiniai keturi skaičiai (duomenys neskelbtini);

1.10.2. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 3 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 30 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų avanso apyskaitos pridėdamas 2020 m. balandžio 1 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 6/470, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.10.3. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 4 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 15,90 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų avanso apyskaitos pridėdamas tos pačios dienos – 2020 m. balandžio 1 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 21/470, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.10.4. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 5 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 26 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų avanso apyskaitos pridėdamas tos pačios dienos – 2020 m. balandžio 1 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 29/470, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.10.5. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 6 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 20 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų avanso apyskaitos pridėdamas 2020 m. balandžio 6 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 17/480, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.10.6. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 7 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 20,04 Eur patirtas išlaidas degalams – benzinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų avanso apyskaitos pridėdamas tos pačios dienos – 2020 m. balandžio 6 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 40/480, kuris apmokėtas E. V. vardu išduota AB SEB banko mokėjimo kortele, kurios numeris (duomenys neskelbtini);

1.10.7. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 8 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 20 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų avanso apyskaitos pridėdamas 2020 m. balandžio 7 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 47/482, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.10.8. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 9 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 20 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų avanso apyskaitos pridėdamas tos pačios dienos – 2020 m. balandžio 7 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 88/482, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.10.9. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 11 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 40 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų avanso apyskaitos pridėdamas UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 6/494, kuris apmokėtas V. M. vardu išduota AB „Swedbank“ banko mokėjimo kortele, kurios numeris (duomenys neskelbtini);

1.10.10. Į šios išlaidų suvestinės 17 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie patirtas išlaidas mobiliojo ryšio paslaugoms balandžio mėnesį, t. y. į bendrą 38,48 Eur sumą įtraukė 2019 m. gruodžio 18 d. iš UAB „Tele2“ savo asmeninėms reikmėms išsimokėtinai įsigyjamos įrangos 25,83 Eur mėnesinio mokesčio už mobilaus ryšio telefono aparato „Samsung Galaxy S10 128 GB“ išlaidas ir 5 Eur išlaidas už UAB „TCG Telecom“ vykdytą paramos projektą, kurioms pagrįsti pateikė 2020 m. kovo 31 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija M Nr. 17136797913;

1.10.11. Šį dokumentą pateikė (duomenys neskelbtini) savivaldybės administracijos buhalterijai apmokėjimui, šį tikrą suklastotą dokumentą panaudojo.

1.11. 2020 m. ne vėliau kaip iki birželio 3 d. (tiksliau nenustatytu laiku) į išmokų avanso apyskaitos už 2020 m. gegužės mėnesį 1 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 36,40 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2020 m. gegužės 1 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 12/530, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.11.1. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 2 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 33,90 Eur patirtas išlaidas degalams – benzinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų avanso apyskaitos pridėdamas tos pačios dienos – 2020 m. gegužės 1 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 19/530, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.11.2. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 3 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 24,75 Eur patirtas išlaidas degalams – benzinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų avanso apyskaitos pridėdamas 2020 m. gegužės 6 d. UAB „Neste Lietuva“ degalinės kasos kvitą Nr. 60688/7, kuris apmokėtas kito asmens vardu išduota banko mokėjimo kortele, kurios numerio paskutiniai keturi skaičiai (duomenys neskelbtini);

1.11.3. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 6 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 41,60 Eur patirtas išlaidas degalams – benzinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų avanso apyskaitos pridėdamas 2020 m. gegužės 12 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 65/552, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.11.4. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 7 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 40 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų avanso apyskaitos pridėdamas tos pačios dienos – 2020 m. gegužės 12 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 54/552, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.11.5. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 12 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 47,18 Eur patirtas išlaidas degalams – benzinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų avanso apyskaitos pridėdamas 2020 m. gegužės 22 d. UAB „Circle K Lietuva“ degalinės kasos kvitą Nr. 385958/262, kuris apmokėtas kito asmens vardu išduota banko mokėjimo kortele, kurios numerio paskutiniai keturi skaičiai (duomenys neskelbtini);

1.11.6. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 13 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 31,52 Eur patirtas išlaidas degalams – benzinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų avanso apyskaitos pridėdamas tos pačios dienos – 2020 m. gegužės 22 d. UAB „Circle K Lietuva“ degalinės kasos kvitą Nr. 836988/409, kuris apmokėtas kito asmens vardu išduota banko mokėjimo kortele, kurios numerio paskutiniai keturi skaičiai (duomenys neskelbtini);

1.11.7. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 15 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 48,96 Eur patirtas išlaidas degalams – benzinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų avanso apyskaitos pridėdamas 2020 m. gegužės 30 d. UAB „Circle K Lietuva“ degalinės kasos kvitą Nr. 773117/279, kuris apmokėtas kito asmens vardu išduota banko mokėjimo kortele, kurios numerio paskutiniai keturi skaičiai (duomenys neskelbtini);

1.11.8. Į šios išlaidų suvestinės 16 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie patirtas išlaidas mobiliojo ryšio paslaugoms gegužės mėnesį, t. y. į bendrą 34,08 Eur sumą įtraukė 2019 m. gruodžio 18 d. iš UAB „Tele2“ savo asmeninėms reikmėms išsimokėtinai įsigyjamos įrangos 25,83 Eur mėnesinio mokesčio už mobilaus ryšio telefono aparato „Samsung Galaxy S10 128 GB“ išlaidas, kurioms pagrįsti pateikė 2020 m. balandžio 30 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija M Nr. 17137502032;

1.11.9. Šį dokumentą pateikė (duomenys neskelbtini) savivaldybės administracijos buhalterijai apmokėjimui, šį tikrą suklastotą dokumentą panaudojo.

1.12. 2020 m. ne vėliau kaip iki liepos 3 d. (tiksliau nenustatytu laiku) į išmokų avanso apyskaitos už 2020 m. birželio mėnesį 1 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 20 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas ne to mėnesio išlaidas pagrindžiantį tos pačios dienos kaip ir prie gegužės mėnesio apyskaitos pridėti du kasos kvitai Nr. 12/530, Nr. 19/530 – 2020 m. gegužės 1 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 4/530, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.12.1. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 2 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 20 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas ne to mėnesio išlaidas pagrindžiantį tos pačios dienos kaip ir prie gegužės mėnesio apyskaitos pateikti du kasos kvitai Nr. 65/552, Nr. 54/552 – 2020 m. gegužės 12 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 35/552, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.12.2. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 3 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 20 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas ne to mėnesio išlaidas pagrindžiantį tos pačios dienos kaip ir prie gegužės mėnesio apyskaitos pateiktas kasos kvitas Nr. 92/566 – 2020 m. gegužės 19 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 60/566, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.12.3. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 5 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 28 Eur patirtas išlaidas degalams – benzinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2020 m. birželio 5 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 82/600, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.12.4. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 6 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 53,86 Eur patirtas išlaidas degalams – benzinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas tos pačios dienos – 2020 m. birželio 5 d. UAB „Circle K Lietuva“ degalinės kasos kvitą Nr. 390660/187, kuris apmokėtas kito asmens vardu išduota banko mokėjimo kortele, kurios numerio paskutiniai keturi skaičiai (duomenys neskelbtini);

1.12.5. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 8 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 20 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2020 m. birželio 11 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 38/612, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.12.6. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 9 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 30 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas tos pačios dienos – 2020 m. birželio 11 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 107/612, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.12.7. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 11 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 20,40 Eur patirtas išlaidas degalams – benzinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2020 m. birželio 17 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 97/624, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.12.8. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 12 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 20 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas tos pačios dienos – 2020 m. birželio 17 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 111/624, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.12.9. Į šios išlaidų suvestinės 16 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie patirtas išlaidas mobiliojo ryšio paslaugoms birželio mėnesį, t. y. į bendrą 33,48 Eur sumą įtraukė 2019 m. gruodžio 18 d. iš UAB „Tele2“ savo asmeninėms reikmėms išsimokėtinai įsigyjamos įrangos 25,83 Eur mėnesinio mokesčio už mobilaus ryšio telefono aparato „Samsung Galaxy S10 128 GB“ išlaidas, kurioms pagrįsti pateikė 2020 m. gegužės 31 d. (apyskaitoje datos klaida) PVM sąskaitą faktūrą Serija M Nr. 17138206618;

1.12.10. Šį dokumentą pateikė (duomenys neskelbtini) savivaldybės administracijos buhalterijai apmokėjimui, šį tikrą suklastotą dokumentą panaudojo.

1.13. 2020 m. ne vėliau kaip iki rugpjūčio 3 d. (tiksliau nenustatytu laiku) į išmokų avanso apyskaitos už 2020 m. liepos mėnesį 1 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 21,05 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas ne to mėnesio išlaidas pagrindžiantį, tos pačios dienos kaip ir prie birželio mėnesio apyskaitos pateikti du kasos kvitai Nr. 82/600, Nr. 390660/187 – 2020 m. birželio 5 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 59/600, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.13.1. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 2 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 32,70 Eur patirtas išlaidas degalams – benzinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2020 m. liepos 3 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 45/656, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.13.2. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 3 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 50 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas tos pačios dienos – 2020 m. liepos 3 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 68/656, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.13.3. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 4 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 50,91 Eur patirtas išlaidas degalams – benzinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2020 m. liepos 4 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 22/658, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.13.4. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 5 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 25 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas tos pačios dienos – 2020 m. liepos 4 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 8/658, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.13.5. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 6 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 40 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2020 m. liepos 7 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 51/664, kuris apmokėtas L. B. vardu išduota AS „Luminor Bank“ banko mokėjimo kortele, kurios numeris (duomenys neskelbtini);

1.13.6. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 10 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 62,04 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2020 m. liepos 17 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 25/684, kuris apmokėtas G. A. vardu išduota AS „Luminor Bank“ banko mokėjimo kortele, kurios numeris (duomenys neskelbtini);

1.13.7. Į šios išlaidų suvestinės 11 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie patirtas išlaidas mobiliojo ryšio paslaugoms liepos mėnesį, t. y. į bendrą 33,48 Eur sumą įtraukė 2019 m. gruodžio 18 d. iš UAB „Tele2“ savo asmeninėms reikmėms išsimokėtinai įsigyjamos įrangos 25,83 Eur mėnesinio mokesčio už mobilaus ryšio telefono aparato „Samsung Galaxy S10 128 GB“ išlaidas, kurioms pagrįsti pateikė 2020 m. birželio 30 d. (apyskaitoje datos klaida) PVM sąskaitą faktūrą Serija M Nr. 17138929060;

1.13.8. Šį dokumentą pateikė (duomenys neskelbtini) savivaldybės administracijos buhalterijai apmokėjimui, šį tikrą suklastotą dokumentą panaudojo.

1.14. 2020 m. ne vėliau kaip iki rugsėjo 3 d. (tiksliau nenustatytu laiku) į išmokų avanso apyskaitos už 2020 m. rugpjūčio mėnesį 1 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 20 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas ne to mėnesio išlaidas pagrindžiantį, tos pačios dienos kaip ir prie liepos mėnesio apyskaitos pateikti du kasos kvitai: Nr. 45/656, Nr. 68/656 – 2020 m. liepos 3 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 49/656, kuris apmokėtas kito asmens vardu išduota banko mokėjimo kortele, kurios numerio paskutiniai keturi skaičiai 0427;

1.14.1. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 2 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 50 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2020 m. rugpjūčio 4 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 59/720, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.14.2. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 3 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 49,99 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas tos pačios dienos – 2020 m. rugpjūčio 4 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 112/720, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.14.3. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 5 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 25 Eur patirtas išlaidas degalams – benzinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2020 m. rugpjūčio 7 d. UAB „Neste Lietuva“ degalinės kasos kvitą Nr. 31902/51, kuris apmokėtas kito asmens vardu išduota banko mokėjimo kortele, kurios numerio paskutiniai keturi skaičiai (duomenys neskelbtini);

1.14.4. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 6 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 27,83 Eur patirtas išlaidas degalams – benzinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2020 m. rugpjūčio 13 d. UAB „Circle K Lietuva“ degalinės kasos kvitą Nr. 52874/8, kuris apmokėtas kito asmens vardu išduota banko mokėjimo kortele, kurios numerio paskutiniai keturi skaičiai (duomenys neskelbtini);

1.14.5. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 8 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 32,89 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2020 m. rugpjūčio 22 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 33/756, kuris apmokėtas N. S. vardu išduota AB „SEB“ banko mokėjimo kortele, kurios numeris (duomenys neskelbtini);

1.14.6. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 9 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 30,03 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas tos pačios dienos – 2020 m. rugpjūčio 22 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 38/756, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.14.7. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 10 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 30 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas tos pačios dienos – 2020 m. rugpjūčio 22 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 99/756, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.14.8. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 14 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 60,17 Eur patirtas išlaidas degalams – benzinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2020 m. rugpjūčio 24 d. UAB „Circle K Lietuva“ degalinės kasos kvitą Nr. 21065/79, kuris apmokėtas kito asmens vardu išduota banko mokėjimo kortele, kurios numerio paskutiniai keturi skaičiai (duomenys neskelbtini);

1.14.9. Į šios išlaidų suvestinės 13 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie patirtas išlaidas mobiliojo ryšio paslaugoms rugpjūčio mėnesį, t. y. į bendrą 33,48 Eur sumą įtraukė 2019 m. gruodžio 18 d. iš UAB „Tele2“ savo asmeninėms reikmėms išsimokėtinai įsigyjamos įrangos 25,83 Eur mėnesinio mokesčio už mobilaus ryšio telefono aparato „Samsung Galaxy S10 128 GB“ išlaidas, kurioms pagrįsti pateikė 2020 m. liepos 31 d. (apyskaitoje datos klaida) PVM sąskaitą faktūrą Serija M Nr. 17139685159;

1.14.10. Šį dokumentą pateikė (duomenys neskelbtini) savivaldybės administracijos buhalterijai apmokėjimui, šį tikrą suklastotą dokumentą panaudojo.

1.15. 2020 m. ne vėliau kaip iki spalio 3 d. (tiksliau nenustatytu laiku) į išmokų avanso apyskaitos už 2020 m. rugsėjo mėnesį 1 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 20 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas ne to mėnesio išlaidas pagrindžiantį, tos pačios dienos kaip ir prie rugpjūčio mėnesio apyskaitos pateikti du kasos kvitai: Nr. 59/720, Nr. 112/720 – 2020 m. rugpjūčio 4 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 39/720, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.15.1 Į šios išlaidų avanso apyskaitos 2 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 20 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas ne to mėnesio išlaidas pagrindžiantį, tos pačios dienos kaip ir prie rugpjūčio mėnesio apyskaitos pateikti du kasos kvitai: Nr. 38/756, Nr. 33/756 – 2020 m. rugpjūčio 22 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 49/756, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.15.2 Į šios išlaidų avanso apyskaitos 3 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 40 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2020 m. rugsėjo 3 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 4/780, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.15.3 Į šios išlaidų avanso apyskaitos 4 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 20 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas tos pačios dienos – 2020 m. rugsėjo 3 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 10/780, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.15.4 Į šios išlaidų avanso apyskaitos 5 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 30 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas tos pačios dienos – 2020 m. rugsėjo 3 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 79/780, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.15.5 Į šios išlaidų avanso apyskaitos 6 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 20 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2020 m. rugsėjo 9 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 27/792, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.15.6 Į šios išlaidų avanso apyskaitos 7 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 40 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas tos pačios dienos – 2020 m. rugsėjo 9 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 47/792, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.15.7 Į šios išlaidų suvestinės 12 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie patirtas išlaidas mobiliojo ryšio paslaugoms rugsėjo mėnesį, t. y. į bendrą 33,94 Eur sumą įtraukė 2019 m. gruodžio 18 d. iš UAB „Tele2“ savo asmeninėms reikmėms išsimokėtinai įsigyjamos įrangos 25,83 Eur mėnesinio mokesčio už mobilaus ryšio telefono aparato „Samsung Galaxy S10 128 GB“ išlaidas, kurioms pagrįsti pateikė 2020 m. rugpjūčio 31 d. (apyskaitoje datos klaida) PVM sąskaitą faktūrą Serija M Nr. 17140394056.

1.16. 2020 m. ne vėliau kaip iki spalio 3 d. (tiksliau nenustatytu laiku) į antrosios išmokų avanso apyskaitos už 2020 m. rugsėjo mėnesį 1 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 21,26 Eur patirtas išlaidas degalams – benzinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas ne to mėnesio išlaidas pagrindžiantį 2020 m. birželio 11 d. UAB „Neste Lietuva“ degalinės kasos kvitą Nr. 67835/11, kuris apmokėtas kito asmens vardu išduota banko mokėjimo kortele, kurios numerio paskutiniai keturi skaičiai (duomenys neskelbtini);

1.16.1. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 2 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 25 Eur patirtas išlaidas degalams – benzinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas ne to mėnesio išlaidas pagrindžiantį 2020 m. vasario 21 d. UAB „Neste Lietuva“ degalinės kasos kvitą Nr. 46024/46, kuris apmokėtas kito asmens vardu išduota banko mokėjimo kortele, kurios numerio paskutiniai keturi skaičiai (duomenys neskelbtini);

1.16.2. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 3 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 30,83 Eur patirtas išlaidas degalams – benzinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas ne to mėnesio išlaidas pagrindžiantį 2020 m. birželio 5 d. UAB „Neste Lietuva“ degalinės kasos kvitą Nr. 39386/96, kuris apmokėtas kito asmens vardu išduota banko mokėjimo kortele, kurios numerio paskutiniai keturi skaičiai (duomenys neskelbtini);

1.16.3. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 4 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 20 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas ne to mėnesio išlaidas pagrindžiantį, tos pačios dienos kaip ir prie rugpjūčio bei rugsėjo mėnesių avanso apyskaitų pateikti trys kasos kvitai: Nr. 59/720, Nr. 112/720, Nr. 39/720 – 2020 m. rugpjūčio 4 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 27/720, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.16.4. Šį dokumentą pateikė (duomenys neskelbtini) savivaldybės administracijos buhalterijai apmokėjimui, šį tikrą suklastotą dokumentą panaudojo.

1.17. 2020 m. ne vėliau kaip iki lapkričio 3 d. (tiksliau nenustatytu laiku) į išmokų avanso apyskaitos už 2020 m. spalio mėnesį 1 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 49,27 Eur patirtas išlaidas degalams – benzinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas ne to mėnesio išlaidas pagrindžiantį 2020 m. rugsėjo 12 d. UAB „Circle K Lietuva“ degalinės kasos kvitą Nr. 429931/51, kuris apmokėtas kito asmens vardu išduota banko mokėjimo kortele, kurios numerio paskutiniai keturi skaičiai (duomenys neskelbtini);

1.17.1. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 2 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 47,09 Eur patirtas išlaidas degalams – benzinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas ne to mėnesio išlaidas pagrindžiantį 2020 m. rugsėjo 24 d. UAB „Circle K Lietuva“ degalinės kasos kvitą Nr. 838773/22, kuris apmokėtas kito asmens vardu išduota banko mokėjimo kortele, kurios numerio paskutiniai keturi skaičiai (duomenys neskelbtini);

1.17.2. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 4 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 50 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2020 m. spalio 9 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 73/852, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.17.3. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 5 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 30 Eur patirtas išlaidas degalams – benzinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas tos pačios dienos – 2020 m. spalio 9 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 94/852, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.17.4. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 6 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 30,01 Eur patirtas išlaidas degalams – benzinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2020 m. spalio 13 d. UAB „Viada LT“ degalinės kasos kvitą Nr. 291/2114, kuris apmokėtas M. N. vardu išduota AB „Swedbank“ banko mokėjimo kortele, kurios numeris Nr. (duomenys neskelbtini);

1.17.5. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 7 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 49,34 Eur patirtas išlaidas degalams – benzinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2020 m. spalio 15 d. UAB „Neste Lietuva“ degalinės kasos kvitą Nr. 97497/111, kuris apmokėtas M. N. vardu išduota AB „Swedbank“ banko mokėjimo kortele, kurios numeris Nr. (duomenys neskelbtini);

1.17.6. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 8 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 20 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas tos pačios dienos – 2020 m. spalio 15 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 96/864, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.17.7. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 10 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 40 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2020 m. spalio 23 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 124/880, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigai;

1.17.8. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 12 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 20 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas tos pačios dienos – 2020 m. spalio 23 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 9/880, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigai;

1.17.9. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 11 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 26,94 Eur patirtas išlaidas degalams – benzinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2020 m. spalio 24 d. UAB „Cirvle K Lietuva“ degalinės kasos kvitą Nr. 881387/207, kuris apmokėtas kito asmens vardu išduota banko mokėjimo kortele, kurios numerio paskutiniai keturi skaičiai (duomenys neskelbtini);

1.17.10. Į šios išlaidų suvestinės 14 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie patirtas išlaidas mobiliojo ryšio paslaugoms spalio mėnesį, t. y. į bendrą 33,33 Eur sumą įtraukė 2019 m. gruodžio 18 d. iš UAB „Tele2“ savo asmeninėms reikmėms išsimokėtinai įsigyjamos įrangos 25,83 Eur mėnesinio mokesčio už mobilaus ryšio telefono aparato „Samsung Galaxy S10 128 GB“ išlaidas, kurioms pagrįsti pateikė 2020 m. rugsėjo 30 d. (apyskaitoje datos klaida) PVM sąskaitą faktūrą Serija M Nr. 17141103951;

1.17.11. Šį dokumentą pateikė (duomenys neskelbtini) savivaldybės administracijos buhalterijai apmokėjimui, šį tikrą suklastotą dokumentą panaudojo.

1.18. 2020 m. ne vėliau kaip iki gruodžio 3 d. (tiksliau nenustatytu laiku) į išmokų avanso apyskaitos už 2020 m. lapkričio mėnesį 2 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 20 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2020 m. lapkričio 2 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 17/900, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.18.1. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 8 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 30 Eur patirtas išlaidas degalams – benzinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas tos pačios dienos – 2020 m. lapkričio 2 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 99/900, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.18.2. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 4 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 56,36 Eur patirtas išlaidas degalams – benzinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2020 m. lapkričio 7 d. UAB „Circle K Lietuva“ degalinės kasos kvitą Nr. 80400/3, kuris apmokėtas kito asmens vardu išduota banko mokėjimo kortele, kurios numerio paskutiniai keturi skaičiai (duomenys neskelbtini);

1.18.3. Į šios išlaidų suvestinės 14 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie patirtas išlaidas mobiliojo ryšio paslaugoms lapkričio mėnesį, t. y. į bendrą 33,48 Eur sumą įtraukė 2019 m. gruodžio 18 d. iš UAB „Tele2“ savo asmeninėms reikmėms išsimokėtinai įsigyjamos įrangos 25,83 Eur mėnesinio mokesčio už mobilaus ryšio telefono aparato „Samsung Galaxy S10 128 GB“ išlaidas, kurioms pagrįsti pateikė 2020 m. spalio 31 d. (apyskaitoje datos klaida) PVM sąskaitą faktūrą Serija M Nr. 17141814973;

1.18.4. Šį dokumentą pateikė (duomenys neskelbtini) savivaldybės administracijos buhalterijai apmokėjimui, šį tikrą suklastotą dokumentą panaudojo.

1.19. 2021 m. ne vėliau kaip iki sausio 3 d. (tiksliau nenustatytu laiku) į išmokų avanso apyskaitos už 2020 m. gruodžio mėnesį 4 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 100 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2020 m. gruodžio 3 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 11/962, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.19.1. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 5 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 102 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas tos pačios dienos – 2020 m. gruodžio 3 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 60/962, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.19.2. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 1 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 20 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas ne to mėnesio išlaidas pagrindžiantį 2020 m. lapkričio 21 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 25/938, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.19.3. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 2 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 55 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas ne to mėnesio išlaidas pagrindžiantį 2020 m. lapkričio 26 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 71/948, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.19.4. Į šios išlaidų suvestinės 11 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie patirtas išlaidas mobiliojo ryšio paslaugoms gruodžio mėnesį, t. y. į bendrą 33,63 Eur sumą įtraukė 2019 m. gruodžio 18 d. iš UAB „Tele2“ savo asmeninėms reikmėms išsimokėtinai įsigyjamos įrangos 25,83 Eur mėnesinio mokesčio už mobilaus ryšio telefono aparato „Samsung Galaxy S10 128 GB“ išlaidas, kurioms pagrįsti pateikė 2020 m. lapkričio 30 d. (apyskaitoje datos klaida) PVM sąskaitą faktūrą Serija M Nr. 17142530648;

1.19.5. Šį dokumentą pateikė (duomenys neskelbtini) savivaldybės administracijos buhalterijai apmokėjimui, šį tikrą suklastotą dokumentą panaudojo.

1.20. 2021 m. ne vėliau kaip iki vasario 3 d. (tiksliau nenustatytu laiku) į išmokų avanso apyskaitos už 2021 m. sausio mėnesį 1 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 30 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2021 m. sausio 1 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 2/1020, kuris apmokėtas P. A. vardu išduota AB „Swedbank“ banko mokėjimo kortele, kurios numeris (duomenys neskelbtini);

1.20.1. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 6 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 20 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2021 m. sausio 14 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 34/1046, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.20.2. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 7 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 50 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas tos pačios dienos – 2021 m. sausio 14 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 43/1046, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.20.3. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 10 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 49,24 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2021 m. sausio 20 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 4/1058, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.20.4. Į šios išlaidų avanso apyskaitos, 11 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 60 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas tos pačios dienos – 2021 m. sausio 20 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 58/1058, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.20.5. Į šios išlaidų suvestinės 12 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie patirtas išlaidas mobiliojo ryšio paslaugoms sausio mėnesį, t. y. į bendrą 43,48 Eur sumą įtraukė 2019 m. gruodžio 18 d. iš UAB „Tele2“ savo asmeninėms reikmėms išsimokėtinai įsigyjamos įrangos 25,83 Eur mėnesinio mokesčio už mobilaus ryšio telefono aparato „Samsung Galaxy S10 128 GB“ išlaidas ir 10 Eur UAB „Telecom“ paramos projekto išlaidas, kurioms pagrįsti pateikė 2020 m. gruodžio 31 d. (apyskaitoje datos klaida) PVM sąskaitą faktūrą Serija M Nr. 17143242450;

1.20.6. Šį dokumentą pateikė (duomenys neskelbtini) savivaldybės administracijos buhalterijai apmokėjimui, šį tikrą suklastotą dokumentą panaudojo.

1.21. 2021 m. ne vėliau kaip iki kovo 3 d. (tiksliau nenustatytu laiku) į išmokų avanso apyskaitos už 2021 m. vasario mėnesį 1 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 35,80 Eur patirtas išlaidas degalams – benzinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2021 m. sausio 17 d. UAB „Circle K Lietuva“ degalinės kasos kvitą Nr. 476124/142, kuris apmokėtas kito asmens vardu išduota banko mokėjimo kortele, kurios numerio paskutiniai keturi skaičiai (duomenys neskelbtini);

1.21.1. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 2 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 30 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2021 m. vasario 2 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 19/1084, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.21.2. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 3 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 20 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas tos pačios dienos – 2021 m. vasario 2 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 14/1084, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.21.3. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 7 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 20,30 Eur patirtas išlaidas degalams – suskystintoms dujoms, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2021 m. vasario 10 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 22/1100, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.21.4. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 8 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 30 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas tos pačios dienos – 2021 m. vasario 10 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 23/1100, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.21.5. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 9 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 20 Eur patirtas išlaidas degalams – suskystintoms dujoms, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2021 m. vasario 12 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 24/1104, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.21.6. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 10 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 40 Eur patirtas išlaidas degalams – benzinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas tos pačios dienos – 2021 m. vasario 12 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 53/1104, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.21.7. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 11 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 45 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2021 m. vasario 13 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 16/1106, kuris apmokėtas A. M. vardu išduota AS „Luminor Bank“ banko mokėjimo kortele, kurios numeris (duomenys neskelbtini);

1.21.8. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 14 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 50 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas tos pačios dienos – 2021 m. vasario 13 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 48/1106, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.21.9. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 15 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 33,10 Eur patirtas išlaidas degalams – benzinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2021 m. vasario 15 d. UAB „Circle K Lietuva“ degalinės kasos kvitą Nr. 52086/13, kuris apmokėtas kito asmens vardu išduota banko mokėjimo kortele, kurios numerio paskutiniai keturi skaičiai (duomenys neskelbtini);

1.21.10. Į šios išlaidų avanso apyskaitos, 16 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 42,22 Eur patirtas išlaidas degalams – benzinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2021 m. vasario 27 d. UAB „Circle K Lietuva“ degalinės kasos kvitą Nr. 745158/256, kuris apmokėtas kito asmens vardu išduota banko mokėjimo kortele, kurios numerio paskutiniai keturi skaičiai (duomenys neskelbtini);

1.21.11. Į šios išlaidų suvestinės 12 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie patirtas išlaidas mobiliojo ryšio paslaugoms vasario mėnesį, t. y. į bendrą 33,48 Eur sumą įtraukė 2019 m. gruodžio 18 d. iš UAB „Tele2“ savo asmeninėms reikmėms išsimokėtinai įsigyjamos įrangos 25,83 Eur mėnesinio mokesčio už mobilaus ryšio telefono aparato „Samsung Galaxy S10 128 GB“ išlaidas, kurioms pagrįsti pateikė 2021 m. sausio 31 d. (apyskaitoje datos klaida) PVM sąskaitą faktūrą Serija M Nr. 17143956986;

1.21.12. Šį dokumentą pateikė (duomenys neskelbtini) savivaldybės administracijos buhalterijai apmokėjimui, šį tikrą suklastotą dokumentą panaudojo.

1.22. 2021 m. ne vėliau kaip iki balandžio 3 d. (tiksliau nenustatytu laiku) į išmokų avanso apyskaitos už 2021 m. kovo mėnesį 1 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 20 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2021 m. kovo 2 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 86/1140, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.22.1. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 2 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 20 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas tos pačios dienos – 2021 m. kovo 2 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 34/1140, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.22.2. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 4 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 20 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2021 m. kovo 8 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 2/1152, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.22.3. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 5 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 30 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas tos pačios dienos – 2021 m. kovo 8 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 11/1152, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.22.4. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 6 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 30 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas tos pačios dienos – 2021 m. kovo 8 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 73/1152, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.22.5. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 8 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 32,96 Eur patirtas išlaidas degalams – benzinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2021 m. kovo 10 d. UAB „Viada LT“ degalinės kasos kvitą Nr. 62/1737, kuris apmokėtas M. N. vardu išduota AB „SWEDBANK“ banko mokėjimo kortele, kurios numeris Nr. (duomenys neskelbtini);

1.22.6. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 10 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 20 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2021 m. kovo 15 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 13/1166, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.22.7. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 11 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 30 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas tos pačios dienos – 2021 m. kovo 15 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 37/1166, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.22.8. Į šios išlaidų suvestinės 12 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie patirtas išlaidas mobiliojo ryšio paslaugoms kovo mėnesį, t. y. į bendrą 33,62 Eur sumą įtraukė 2019 m. gruodžio 18 d. iš UAB „Tele2“ savo asmeninėms reikmėms išsimokėtinai įsigyjamos įrangos 25,83 Eur mėnesinio mokesčio už mobilaus ryšio telefono aparato „Samsung Galaxy S10 128 GB“ išlaidas, kurioms pagrįsti pateikė 2021 m. vasario 28 d. (apyskaitoje datos klaida) PVM sąskaitą faktūrą Serija M Nr. 17144675443;

1.22.9. Šį dokumentą pateikė (duomenys neskelbtini) savivaldybės administracijos buhalterijai apmokėjimui, šį tikrą suklastotą dokumentą panaudojo.

1.23. 2021 m. ne vėliau kaip iki gegužės 3 d. (tiksliau nenustatytu laiku) į išmokų avanso apyskaitos už 2021 m. balandžio mėnesį 1 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 20 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2021 m. balandžio 1 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 41/1200, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.23.1. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 2 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 20 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas tos pačios dienos – 2021 m. balandžio 1 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 24/1200, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.23.2. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 3 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 20 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas tos pačios dienos – 2021 m. balandžio 1 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 42/1200, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.23.3. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 6 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 30 Eur patirtas išlaidas degalams – benzinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2021 m. balandžio 13 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 75/1224, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.23.4. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 7 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 40,01 Eur patirtas išlaidas degalams – benzinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas tos pačios dienos – 2021 m. balandžio 13 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 82/1224, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.23.5. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 9 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 50 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2021 m. balandžio 19 d. UAB Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 68/1236, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.23.6. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 10 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 50 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas tos pačios dienos – 2021 m. balandžio 19 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 112/1236, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.23.7. Į šios išlaidų suvestinės 12 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie patirtas išlaidas mobiliojo ryšio paslaugoms balandžio mėnesį, t. y. į bendrą 34,17 Eur sumą įtraukė 2019 m. gruodžio 18 d. iš UAB „Tele2“ savo asmeninėms reikmėms išsimokėtinai įsigyjamos įrangos 25,83 Eur mėnesinio mokesčio už mobilaus ryšio telefono aparato „Samsung Galaxy S10 128 GB“ išlaidas, kurioms pagrįsti pateikė 2021 m. kovo 31 d. (apyskaitoje datos klaida) PVM sąskaitą faktūrą Serija M Nr. 17145391440;

1.23.8. Šį dokumentą pateikė (duomenys neskelbtini) savivaldybės administracijos buhalterijai apmokėjimui, šį tikrą suklastotą dokumentą panaudojo.

1.24. 2021 m. ne vėliau kaip iki birželio 3 d. (tiksliau nenustatytu laiku) į išmokų avanso apyskaitos už 2021 m. gegužės mėnesį 1 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 61,67 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2021 m. balandžio 20 d. UAB „Circle K Lietuva“ degalinės kasos kvitą Nr. 230006/394, kuris apmokėtas kito asmens vardu išduota banko mokėjimo kortele, kurios numerio paskutiniai keturi skaičiai (duomenys neskelbtini);

1.24.1. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 2 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 53,48 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2021 m. balandžio 24 d. UAB „Viada LT“ degalinės kasos kvitą Nr. 48/1470, kuris apmokėtas M. N. vardu išduota AB „Swedbank“ banko mokėjimo kortele, kurios numeris Nr. (duomenys neskelbtini);

1.24.2. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 5 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 40 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2021 m. gegužės 7 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 41/1272, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.24.3. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 6 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 36,60 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas tos pačios dienos – 2021 m. gegužės 7 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 81/1272, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.24.4. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 10 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 61,42 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2021 m. kovo 12 d. UAB „Viada LT“ degalinės kasos kvitą Nr. 102/1424, kuris apmokėtas M. N. vardu išduota AB „Swedbank“ banko mokėjimo kortele, kurios numeris Nr. (duomenys neskelbtini);

1.24.5. Į šios išlaidų suvestinės 11 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie patirtas išlaidas mobiliojo ryšio paslaugoms gegužės mėnesį, t. y. į bendrą 33,48 Eur sumą įtraukė 2019 m. gruodžio 18 d. iš UAB „Tele2“ savo asmeninėms reikmėms išsimokėtinai įsigyjamos įrangos 25,83 Eur mėnesinio mokesčio už mobilaus ryšio telefono aparato „Samsung Galaxy S10 128 GB“ išlaidas, kurioms pagrįsti pateikė 2021 m. balandžio 30 d. (apyskaitoje datos klaida) PVM sąskaitą faktūrą Serija M Nr. 17146108368;

1.24.6. Į šios išlaidų suvestinės 12 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie patirtas išlaidas interneto ryšio paslaugoms gegužės mėnesį, t. y. į bendrą 93,78 Eur sumą įtraukė 2021 m. balandžio 21 d. iš AB „Telia Lietuva“ savo asmeninėms reikmėms išsimokėtinai įsigyjamos įrangos 45,80 Eur mėnesinio mokesčio už televizoriaus „Sony KD-65XH8096“ su pratęsta garantija išlaidas ir 17,90 Eur nuotolinio valdymo pulto RUWIDO(P/N 27) išlaidas, kurioms pagrįsti pateikė 2021 m. balandžio 30 d. (apyskaitoje datos klaida) PVM sąskaitą faktūrą Serija SAP Nr. 268383607;

1.24.7. Šį dokumentą pateikė (duomenys neskelbtini) savivaldybės administracijos buhalterijai apmokėjimui, šį tikrą suklastotą dokumentą panaudojo.

1.25. 2021 m. ne vėliau kaip iki liepos 3 d. (tiksliau nenustatytu laiku) į išmokų avanso apyskaitos už 2021 m. birželio mėnesį 4 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 40 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2021 m. birželio 7 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 111/1334, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.25.1. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 5 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 30 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas tos pačios dienos – 2021 m. birželio 7 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 97/1334, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.25.2. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 7 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 48,40 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2021 m. gegužės 16 d. UAB „Viada LT“ degalinės kasos kvitą Nr. 139/2352, kuris apmokėtas M. N. vardu išduota AB „Swedbank“ banko mokėjimo kortele, kurios numeris Nr. (duomenys neskelbtini);

1.25.3. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 8 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 41,46 Eur patirtas išlaidas degalams – benzinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2021 m. gegužės 13 d. UAB „Viada LT“ degalinės kasos kvitą Nr. 78/1806, kuris apmokėtas M. N. vardu išduota AB „Swedbank“ banko mokėjimo kortele, kurios numeris Nr. (duomenys neskelbtini);

1.25.4. Į šios išlaidų suvestinės 10 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie patirtas išlaidas interneto ryšio paslaugoms birželio mėnesį, t. y. į bendrą 57,98 Eur sumą įtraukė 2021 m. balandžio 21 d. iš AB „Telia Lietuva“ savo asmeninėms reikmėms išsimokėtinai įsigyjamos įrangos 45,80 Eur mėnesinio mokesčio už televizoriaus „Sony KD-65XH8096“ su pratęsta garantija išlaidas, kurioms pagrįsti pateikė 2021 m. gegužės 31 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija SAP Nr. 282567318;

1.25.5. Šį dokumentą pateikė (duomenys neskelbtini) savivaldybės administracijos buhalterijai apmokėjimui, šį tikrą suklastotą dokumentą panaudojo.

1.26. 2021 m. ne vėliau kaip iki rugpjūčio 3 d. (tiksliau nenustatytu laiku) į išmokų avanso apyskaitos už 2021 m. liepos mėnesį 4 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 50 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas tos pačios dienos kaip ir prie birželio mėnesio avanso apyskaitos pridėti du kasos kvitai: Nr. 111/1334, Nr. 97/1334 – 2021 m. birželio 7 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 87/1334, kuris apmokėtas G. M. vardu išduota AS „Luminor Bank“ banko mokėjimo kortele, kurios numeris (duomenys neskelbtini);

1.26.1. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 2 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 30 Eur patirtas išlaidas degalams – benzinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas tos pačios dienos kaip ir prie birželio mėnesio avanso apyskaitos pridėtas kasos kvitas Nr. 9//1344 – 2021 m. birželio 12 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 87/1334, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.26.2. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 3 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 40 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas tos pačios dienos kaip ir prie birželio ir gegužės mėnesio avanso apyskaitos pridėti kasos kvitai: Nr. 78/1806, Nr. 27/12841 – 2021 m. gegužės 13 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 34/1284, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.26.3. Į šios išlaidų suvestinės 11 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie patirtas išlaidas interneto ryšio paslaugoms liepos mėnesį, t. y. į bendrą 75,88 Eur sumą įtraukė 2021 m. balandžio 21 d. iš AB „Telia Lietuva“ savo asmeninėms reikmėms išsimokėtinai įsigyjamos įrangos 45,80 Eur mėnesinio mokesčio už televizoriaus „Sony KD-65XH8096“ su pratęsta garantija išlaidas, kurioms pagrįsti pateikė 2021 m. birželio 30 d. (apyskaitoje klaidinga data) PVM sąskaitą faktūrą Serija SAP Nr. 247563645;

1.26.4. Šį dokumentą pateikė (duomenys neskelbtini) savivaldybės administracijos buhalterijai apmokėjimui, šį tikrą suklastotą dokumentą panaudojo.

1.27. 2021 m. ne vėliau kaip iki rugsėjo 3 d. (tiksliau nenustatytu laiku) į išmokų avanso apyskaitos už 2021 m. rugpjūčio mėnesį 1 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 48,80 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas tos pačios dienos kaip ir prie liepos mėnesio avanso apyskaitos pridėtas kasos kvitas Nr. 41/1382 – 2021 m. liepos 1 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 64/1382, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.27.1. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 2 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 50 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas tos pačios dienos kaip ir prie liepos mėnesio avanso apyskaitos pridėtas kasos kvitas Nr. 76/1398 – 2021 m. liepos 1 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 103/1398, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.27.2. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 3 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 24 Eur patirtas išlaidas degalams – suskystintoms dujoms, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2021 m. rugpjūčio 15 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 10/1472, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.27.3. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 4 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 18,45 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas tos pačios dienos – 2021 m. rugpjūčio 15 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 5/1472, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.27.4. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 6 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 30 Eur patirtas išlaidas degalams – benzinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2021 m. rugpjūčio 21 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 107/1484, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.27.5. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 7 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 50 Eur patirtas išlaidas degalams – benzinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas tos pačios dienos – 2021 m. rugpjūčio 21 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 112/1484, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.27.6. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 9 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 50 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2021 m. rugpjūčio 27 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 110/1496, kuris apmokėtas E. S. vardu išduota AB „Swedbank“ banko mokėjimo kortele, kurios numeris (duomenys neskelbtini);

1.27.7. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 14 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 20 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas ne to mėnesio išlaidas pagrindžiantį bei tos pačios dienos kaip prie liepos ir birželio mėnesio avanso apyskaitų pridėti trys kasos kvitai: Nr. 87/1334, Nr. 97/1334, Nr. 111/1334 – 2021 m. birželio 7 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 82/1334, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.27.8. Į šios išlaidų suvestinės 11 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie patirtas išlaidas interneto ryšio paslaugoms rugpjūčio mėnesį, t. y. į bendrą 75,88 Eur sumą įtraukė 2021 m. balandžio 21 d. iš AB „Telia Lietuva“ savo asmeninėms reikmėms išsimokėtinai įsigyjamos įrangos 45,80 Eur mėnesinio mokesčio už televizoriaus „Sony KD-65XH8096“ su pratęsta garantija išlaidas, kurioms pagrįsti pateikė 2021 m. liepos 31 d. (apyskaitoje klaidinga data) PVM sąskaitą faktūrą Serija SAP Nr. 234229205;

1.27.9. Šį dokumentą pateikė (duomenys neskelbtini) savivaldybės administracijos buhalterijai apmokėjimui, šį tikrą suklastotą dokumentą panaudojo.

1.28. 2021 m. ne vėliau kaip iki spalio 3 d. (tiksliau nenustatytu laiku) į išmokų avanso apyskaitos už 2021 m. rugsėjo mėnesį 1 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 30 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas tos pačios dienos kaip ir prie rugpjūčio mėnesio avanso apyskaitos pridėti du kasos kvitai: Nr. 5/1472, Nr. 10/1472 – 2021 m. rugpjūčio 15 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 13/1472, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.28.1. Į šios išlaidų avanso apyskaitos, 2 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 37,20 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas ne to mėnesio išlaidas pagrindžiantį bei tos pačios dienos kaip prie rugpjūčio mėnesio avanso apyskaitų pridėti du kasos kvitai: Nr. 112/1484, Nr. 107/1484 – 2021 m. rugpjūčio 21 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 91/1484, kuris apmokėtas V. M. vardu išduota AB „Swedbank“ banko mokėjimo kortele, kurios numeris (duomenys neskelbtini);

1.28.2. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 3 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 24,80 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2021 m. rugsėjo 2 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 47/1508, kuris apmokėtas kito asmens vardu išduota banko mokėjimo kortele, kurios numerio paskutiniai keturi skaičiai (duomenys neskelbtini);

1.28.3. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 4 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 40 Eur patirtas išlaidas degalams – benzinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2021 m. rugsėjo 3 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 77/1510, kuris apmokėtas T. G. vardu išduota AB „Swedbank“ banko mokėjimo kortele, kurios numeris (duomenys neskelbtini);

1.28.4. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 5 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 37,20 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2021 m. rugsėjo 23 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 117/1516, kuris apmokėtas kito asmens vardu išduota banko mokėjimo kortele, kurios numerio paskutiniai keturi skaičiai (duomenys neskelbtini);

1.28.5. Į šios išlaidų avanso apyskaitos, 8 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 30,32 Eur patirtas išlaidas degalams – benzinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas tos pačios dienos – 2021 m. rugsėjo 23 d. UAB „Circle K Lietuva“ degalinės kasos kvitą Nr. 883470/483, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.28.6. Į šios išlaidų suvestinės 11 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie patirtas išlaidas interneto ryšio paslaugoms rugsėjo mėnesį, t. y. į bendrą 75,88 Eur sumą įtraukė 2021 m. balandžio 21 d. iš AB „Telia Lietuva“ savo asmeninėms reikmėms išsimokėtinai įsigyjamos įrangos 45,80 Eur mėnesinio mokesčio už televizoriaus „Sony KD-65XH8096“ su pratęsta garantija išlaidas, kurioms pagrįsti pateikė 2021 m. rugpjūčio 31 d. (apyskaitoje klaidinga data) PVM sąskaitą faktūrą Serija SAP Nr. 254242488;

1.28.7. Šį dokumentą pateikė (duomenys neskelbtini) savivaldybės administracijos buhalterijai apmokėjimui, šį tikrą suklastotą dokumentą panaudojo.

1.29. 2021 m. ne vėliau kaip iki lapkričio 3 d. (tiksliau nenustatytu laiku) į išmokų avanso apyskaitos už 2021 m. spalio mėnesį 4 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 50 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2021 m. spalio 9 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 29/1582, kuris apmokėtas kito asmens vardu išduota banko mokėjimo kortele, kurios numerio paskutiniai keturi skaičiai (duomenys neskelbtini);

1.29.1 Į šios išlaidų avanso apyskaitos, 5 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 50 Eur patirtas išlaidas degalams – benzinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2021 m spalio 14 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 44/1592, kuris apmokėtas R. N. vardu išduota AS „Luminor Bank“ banko mokėjimo kortele, kurios numeris (duomenys neskelbtini);

1.29.2 Į šios išlaidų suvestinės 8 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie patirtas išlaidas interneto ryšio paslaugoms spalio mėnesį, t. y. į bendrą 75,88 Eur sumą įtraukė 2021 m. balandžio 21 d. iš AB „Telia Lietuva“ savo asmeninėms reikmėms išsimokėtinai įsigyjamos įrangos 45,80 Eur mėnesinio mokesčio už televizoriaus „Sony KD-65XH8096“ su pratęsta garantija išlaidas, kurioms pagrįsti pateikė 2021 m. rugsėjo 30 d. (apyskaitoje klaidinga data) PVM sąskaitą faktūrą Serija SAP Nr. 282586440;

1.29.3 Šį dokumentą pateikė (duomenys neskelbtini) savivaldybės administracijos buhalterijai apmokėjimui, šį tikrą suklastotą dokumentą panaudojo.

1.30. 2021 m. ne vėliau kaip iki gruodžio 3 d. (tiksliau nenustatytu laiku) į išmokų avanso apyskaitos už 2021 m. lapkričio mėnesį 2 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 71,39 Eur patirtas išlaidas degalams – benzinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas ne to mėnesio patirtas išlaidas pagrindžiantį 2021 m. spalio 26 d. UAB „Circle K Lietuva“ degalinės kasos kvitą Nr. 78050/27, kuris apmokėtas kito asmens vardu išduota banko mokėjimo kortele, kurios numerio paskutiniai keturi skaičiai (duomenys neskelbtini);

1.30.1. Į šios išlaidų suvestinės 10 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie patirtas išlaidas interneto ryšio paslaugoms lapkričio mėnesį, t. y. į bendrą 75,88 Eur sumą įtraukė 2021 m. balandžio 21 d. iš AB „Telia Lietuva“ savo asmeninėms reikmėms išsimokėtinai įsigyjamos įrangos 45,80 Eur mėnesinio mokesčio už televizoriaus „Sony KD-65XH8096“ su pratęsta garantija išlaidas, kurioms pagrįsti pateikė 2021 m. spalio 31 d. (apyskaitoje klaidinga data) PVM sąskaitą faktūrą Serija SAP Nr. 223418046;

1.30.2. Šį dokumentą pateikė (duomenys neskelbtini) savivaldybės administracijos buhalterijai apmokėjimui, šį tikrą suklastotą dokumentą panaudojo.

1.31. 2022 m. ne vėliau kaip iki sausio 3 d. (tiksliau nenustatytu laiku) į išmokų avanso apyskaitos už 2021 m. gruodžio mėnesį 1 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 30 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas ne to mėnesio patirtas išlaidas pagrindžiantį tos pačios dienos kaip prie lapkričio mėnesio pateiktas avanso apyskaitos kasos kvitas Nr. 55/1656 – 2021 m. lapkričio 15 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 39/1656, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.31.1. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 2 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 60 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas ne to mėnesio patirtas išlaidas pagrindžiantį tos pačios dienos kaip prie lapkričio mėnesio avanso apyskaitos pateiktas kasos kvitas Nr. 60/1644 – 2021 m. lapkričio 9 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 63/1644, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.31.2. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 7 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 29,99 Eur patirtas išlaidas degalams – benziną, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas ne to mėnesio patirtas išlaidas pagrindžiantį tos pačios dienos kaip prie lapkričio mėnesio avanso apyskaitos pateiktas kasos kvitas Nr. 106778/105 – 2021 m. lapkričio 20 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 3/1666, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.31.3. Į šios išlaidų suvestinės 9 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie patirtas išlaidas interneto ryšio paslaugoms gruodžio mėnesį, t. y. į bendrą 75,88 Eur sumą įtraukė 2021 m. balandžio 21 d. iš AB „Telia Lietuva“ savo asmeninėms reikmėms išsimokėtinai įsigyjamos įrangos 45,80 Eur mėnesinio mokesčio už televizoriaus „Sony KD-65XH8096“ su pratęsta garantija išlaidas, kurioms pagrįsti pateikė 2021 m. lapkričio 30 d. (apyskaitoje klaidinga data) PVM sąskaitą faktūrą Serija SAP Nr. 203424316;

1.31.4. Šį dokumentą pateikė (duomenys neskelbtini) savivaldybės administracijos buhalterijai apmokėjimui, šį tikrą suklastotą dokumentą panaudojo.

1.32. 2022 m. ne vėliau kaip iki vasario 3 d. (tiksliau nenustatytu laiku) į išmokų avanso apyskaitos už 2022 m. sausio mėnesį 1 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 20 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2022 m. sausio 2 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 8/1752, kuris apmokėtas Z. G. vardu išduota AB „SEB“ banko mokėjimo kortele, kurios numeris (duomenys neskelbtini);

1.32.1. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 2 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 30 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas tos pačios dienos – 2022 m. sausio 2 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 37/1752, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.32.2. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 4 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 28,20 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2022 m. sausio 8 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 9/1764, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.32.3. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 5 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 30 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas tos pačios dienos – 2022 m. sausio 8 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 51/1764, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.32.4. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 7 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 30 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2022 m. sausio 14 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 15/1778, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.32.5. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 8 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 35 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas tos pačios dienos – 2022 m. sausio 14 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 59/1778, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.32.6. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 12 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 83,80 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2022 m. sausio 18 d. UAB „Emsi“ degalinės kasos kvitą Nr. 414/1467, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.32.7. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 13 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 67,14 Eur patirtas išlaidas degalams – benzinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas tos pačios dienos – 2022 m. sausio 18 d. UAB „Emsi“ degalinės kasos kvitą Nr. 417/1467, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.32.8. Į šios išlaidų suvestinės 11 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie patirtas išlaidas interneto ryšio paslaugoms sausio mėnesį, t. y. į bendrą 75,73 Eur sumą įtraukė 2021 m. balandžio 21 d. iš AB „Telia Lietuva“ savo asmeninėms reikmėms išsimokėtinai įsigyjamos įrangos 45,80 Eur mėnesinio mokesčio už televizoriaus „Sony KD-65XH8096“ su pratęsta garantija išlaidas, kurioms pagrįsti pateikė 2021 m. gruodžio 31 d. (apyskaitoje klaidinga data) PVM sąskaitą faktūrą Serija SAP Nr. 242134450;

1.32.9. Šį dokumentą pateikė (duomenys neskelbtini) savivaldybės administracijos buhalterijai apmokėjimui, šį tikrą suklastotą dokumentą panaudojo.

1.33. 2022 m. ne vėliau kaip iki kovo 3 d. (tiksliau nenustatytu laiku) į išmokų avanso apyskaitos už 2022 m. vasario mėnesį 2 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 80 Eur patirtas išlaidas degalams – benzinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2022 m. vasario 2 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 34/1816, kuris apmokėtas kito asmens vardu išduota banko mokėjimo kortele, kurios numerio paskutiniai keturi skaičiai (duomenys neskelbtini);

1.33.1. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 9 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 25,01 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas tos pačios dienos – 2022 m. vasario 2 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 27/1816, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.33.2. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 3 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 25 Eur patirtas išlaidas degalams – suskystintoms dujoms, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2022 m. vasario 1 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 16/1814, kuris apmokėtas A. V. vardu išduota AB „Swedbank“ banko mokėjimo kortele, kurios numeris (duomenys neskelbtini);

1.33.3. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 4 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 50 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2022 m. vasario 7 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 57/1826, kuris apmokėtas kito asmens vardu išduota banko mokėjimo kortele, kurios numerio paskutiniai keturi skaičiai (duomenys neskelbtini);

1.33.4. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 5 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 45 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas tos pačios dienos – 2022 m. vasario 7 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 8/1826, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.33.5. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 7 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 78,10 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas tos pačios dienos kaip ir šios apyskaitos 8 punkte įrašytas 2022 vasario 17 d. UAB „Emsi“ degalinės kasos kvitą Nr. 76/1498, kuris apmokėtas G. S. vardu išduota banko mokėjimo kortele, kurios numerio paskutiniai keturi skaičiai (duomenys neskelbtini), 2022 m. vasario 17 d. UAB „Emsi“ degalinės kasos kvitą Nr. 7/1498, kuris apmokėtas kito asmens vardu išduota banko mokėjimo kortele, kurios numerio paskutiniai keturi skaičiai (duomenys neskelbtini);

1.33.6. Į šios išlaidų suvestinės 10 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie patirtas išlaidas mobiliojo ryšio paslaugoms vasario mėnesį, t. y. į bendrą 65,94 Eur sumą įtraukė 2022 m. sausio 18 d. iš UAB „Tele2“ savo asmeninėms reikmėms išsimokėtinai įsigyjamos įrangos 10,94 Eur mėnesinio mokesčio su pradine 46,35 Eur įmokos už išmanaus laikrodžio „Huawei watch GT 3 (42MM)“ išlaidas, kurioms pagrįsti pateikė 2022 m. sausio 31 d. (apyskaitoje datos klaida) PVM sąskaitą faktūrą Serija M Nr. 17152711461;

1.33.7. Į šios išlaidų suvestinės 11 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie patirtas išlaidas interneto ryšio paslaugoms vasario mėnesį, t. y. į bendrą 75,88 Eur sumą įtraukė 2021 m. balandžio 21 d. iš AB „Telia Lietuva“ savo asmeninėms reikmėms išsimokėtinai įsigyjamos įrangos 45,80 Eur mėnesinio mokesčio už televizoriaus „Sony KD-65XH8096“ su pratęsta garantija išlaidas, kurioms pagrįsti pateikė 2022 m. sausio 31 d. (apyskaitoje klaidinga data) PVM sąskaitą faktūrą Serija SAP Nr. 251172113;

1.33.8. Šį dokumentą pateikė (duomenys neskelbtini) savivaldybės administracijos buhalterijai apmokėjimui, šį tikrą suklastotą dokumentą panaudojo.

1.34. 2022 m. ne vėliau kaip iki balandžio 3 d. (tiksliau nenustatytu laiku) į išmokų avanso apyskaitos už 2022 m. kovo mėnesį 1 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 60 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas ne to mėnesio išlaidas pagrindžiantį tos pačios dienos kaip ir prie vasario mėnesio apyskaitos pridėti du kasos kvitai Nr. 27/1816, Nr. 34/1816 – 2022 m. vasario 2 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 62/1816, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.34.1. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 2 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 58,66 Eur patirtas išlaidas degalams – benzinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2022 m. kovo 3 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 17/1874, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.34.2. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 3 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 50 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas tos pačios dienos – 2022 m. kovo 3 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 29/1874, kuris apmokėtas kito asmens grynaisiais pinigais;

1.34.3. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 4 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 50,01 Eur patirtas išlaidas degalams – benzinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2022 m. kovo 9 d. UAB „Vimijula“ degalinės kasos kvitą Nr. 44/1886, kuris apmokėtas R. N. vardu išduota AS „Luminor Bank“ banko mokėjimo kortele, kurios numeris (duomenys neskelbtini);

1.34.4. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 6 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 63,41 Eur patirtas išlaidas degalams – benzinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas 2022 m. kovo 25 d. UAB „Emsi“ degalinės kasos kvitą Nr. 114/1534, kuris apmokėtas D. V. vardu išduota AS „Luminor Bank“ banko mokėjimo kortele, kurios numeris (duomenys neskelbtini);

1.34.5. Į šios išlaidų avanso apyskaitos 7 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie 67,46 Eur patirtas išlaidas degalams – dyzelinui, susijusias su tarybos nario veikla, kurias pagrindė prie minėtos išlaidų suvestinės pridėdamas tos pačios dienos – 2022 m. kovo 25 d. UAB „Emsi“ degalinės kasos kvitą Nr. 116/1534, kuris apmokėtas kito asmens vardu išduota banko mokėjimo kortele, kurios numerio paskutiniai keturi skaičiai (duomenys neskelbtini);

1.34.6. Į šios išlaidų suvestinės 9 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie patirtas išlaidas mobiliojo ryšio paslaugoms kovo mėnesį, t. y. į bendrą 20,51 Eur sumą įtraukė 2022 m. sausio 18 d. iš UAB „Tele2“ savo asmeninėms reikmėms išsimokėtinai įsigyjamos įrangos 10,94 Eur mėnesinio mokesčio už išmanaus laikrodžio „Huawei watch GT 3 (42MM)“ išlaidas, kurioms pagrįsti pateikė 2022 m. vasario 28 d. (apyskaitoje datos klaida) PVM sąskaitą faktūrą Serija M Nr. 17153445894;

1.34.7. Į šios išlaidų suvestinės 8 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie patirtas išlaidas interneto ryšio paslaugoms kovo mėnesį, t. y. į bendrą 75,88 Eur sumą įtraukė 2021 m. balandžio 21 d. iš AB „Telia Lietuva“ savo asmeninėms reikmėms išsimokėtinai įsigyjamos įrangos 45,80 Eur mėnesinio mokesčio už televizoriaus „Sony KD-65XH8096“ su pratęsta garantija išlaidas, kurioms pagrįsti pateikė 2022 m. vasario 28 d. (apyskaitoje klaidinga data) PVM sąskaitą faktūrą Serija SAP Nr. 221262264;

Žemesnės instancijos teismas

1.38.5. Į šios išlaidų suvestinės 7 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie patirtas išlaidas interneto ryšio paslaugoms liepos mėnesį, t. y. į bendrą 75,88 Eur sumą įtraukė 2021 m. balandžio 21 d. iš AB „Telia Lietuva“ savo asmeninėms reikmėms išsimokėtinai įsigyjamos įrangos 45,80 Eur mėnesinio mokesčio už televizoriaus „Sony KD-65XH8096“ su pratęsta garantija išlaidas, kurioms pagrįsti pateikė 2022 m. birželio 30 d. (apyskaitoje klaidinga data) PVM sąskaitą faktūrą Serija SAP Nr. 205821567;

Žemesnės instancijos teismas

1.39.6. Į šios išlaidų suvestinės 7 punktą įrašė žinomai neteisingą informaciją apie patirtas išlaidas interneto ryšio paslaugoms rugpjūčio mėnesį, t. y. į bendrą 75,88 Eur sumą įtraukė 2021 m. balandžio 21 d. iš AB „Telia Lietuva“ savo asmeninėms reikmėms išsimokėtinai įsigyjamos įrangos 45,80 Eur mėnesinio mokesčio už televizoriaus „Sony KD-65XH8096“ su pratęsta garantija išlaidas, kurioms pagrįsti pateikė 2022 m. liepos 31 d. (apyskaitoje klaidinga data) PVM sąskaitą faktūrą Serija SAP Nr. 271807163;