Vilniaus regiono apylinkės teismo sprendimas

1. ieškovė UAB „Straikas“ teismui padavė ieškininį pareiškimą (ieškinį), kuriame suformulavo reikalavimą dokumentinio proceso tvarka priteisti iš atsakovės UAB „KILMINĖ“: i) 6 528,36 Eur piniginės prievolės (skolos); ii) 150,90 Eur delspinigių; iii) 12 proc. dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; iv) 40 Eur kompensaciją piniginės prievolės (skolos) išieškojimo išlaidoms bei bylinėjimosi išlaidas (el. b. f. 1, f. l. 21–25). Ieškininį pareiškimą (ieškinį) grindė tuo, kad:

1.1. šalys (ieškovė ir atsakovė) 2021-11-21 sudarė Ilgalaikę didmeninio prekių pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 2111-12/8 (toliau – Sutartis). Vadovaujantis Sutartimi, ieškovė parduodavo atsakovei maisto produktus ir beržų sulos gėrimus (toliau – Prekės), o atsakovė įsipareigojo sumokėti Prekių kainą Sutartyje numatyta tvarka. Vadovaujantis Sutarties 1.5.2 papunkčiu ir Sutarties priede „Nesutarimų protokolas“ nurodyta 1.5.2 papunkčio redakcija, šalių sutartas atsiskaitymo terminas buvo per 60 dienų nuo Prekių priėmimo dienos. Pagal Nesutarimų protokolo 3 punktą šalys susitarė, kad aiškinant bei vykdant Sutartį bus vadovaujamasi Nesutarimų protokolo 2 punkte išdėstyta nauja redakcija, kuri numatė būtent 60 dienų atsiskaitymo terminą;

1.2. Prekės būdavo pristatomos atsakovės užsakymuose nurodytu adresu per ieškovės pasamdytas transporto įmones ar kurjerius, tą pačią Prekių pristatymo dieną pateikiant sąskaitą. Atsakovė priimdavo prekes, pasirašydama Prekių pristatymo patvirtinimus arba krovinio važtaraščius. Atsakovės piniginės prievolės (skolos) suma ieškinio padavimo dieną – 6528,36 Eur. Atsakovė yra neapmokėjusi 34-ių sąskaitų: 2024-02-28 sąskaitos Nr. STR 22435, 2024-03-05 sąskaitos Nr. STR 22465, 2024-03-06 Nr. sąskaitos STR 22471, 2024-03-13 sąskaitos Nr. STR 22525, 2024-03-20 sąskaitos Nr. STR 22582, 2024-03-27 sąskaitos Nr. STR 22641, 2024-04-03 sąskaitos Nr. STR 22679, 2024-04-10 sąskaitos Nr. STR 22723, 2024-04-18 sąskaitos Nr. STR 22767, 2024-04-24 sąskaitos Nr. STR 22853, 2024-05-02 sąskaitos Nr. STR 22899, 2024-05-08 sąskaitos Nr. STR 22960, 2024-05-15 sąskaitos Nr. STR 23013, 2024-05-22 sąskaitos Nr. STR 23060, 2024-05-29 sąskaitos Nr. STR 23117, 2024-06-05 sąskaitos Nr. STR 23169, 2024-06-12 sąskaitos Nr. STR 23207, 2024-06-19 sąskaitos Nr. STR 23256, 2024-06-26 sąskaitos Nr. STR 23285, 2024-07-03 sąskaitos Nr. STR 23342, 2024-07-10 sąskaitos Nr. STR 23398, 2024-07-17 sąskaitos Nr. STR 23441, 2024-07-24 sąskaitos Nr. STR 23482, 2024-07-31 sąskaitos Nr. STR 23524, 2024-08-07 sąskaitos Nr. STR 23567, 2024-08-14 sąskaitos Nr. STR 23600, 2024-08-21 sąskaitos Nr. STR 23638, 2024-08-28 sąskaitos Nr. STR 23667, 2024-09-05 sąskaitos Nr. STR 23721, 2024-09-12 sąskaitos Nr. STR 23769, 2024-09-18 sąskaitos Nr. STR 23801, 2024-09-25 sąskaitos Nr. STR 23847, 2024-10-02 sąskaitos Nr. STR 23881 ir 2024-10-09 sąskaitos Nr. STR 23911. Nors vadovaujantis Sutartimi buvo numatytas konkretus atsiskaitymo terminas po Prekių priėmimo dienos, atsakovė termino nesilaikė ir nuolat vėluodavo atsiskaityti. Tokį savo elgesį atsakovė motyvavo tuo, kad atsakovė sumoka tik tada, kai Prekė parduodama. Atsakovės pirkimų vadybininkė tai nurodė ir raštu (2024-08-31 el. laiškas);

1.3. nors atsakovė ne kartą raginta atsiskaityti, tačiau atsakovė vengė atsiskaityti su ieškove. Atsakovė 2024-12-04 atliko 2 300 Eur pervedimą, tačiau apmokėjo tik dalį skolos, t. y. pagal dvi seniausias sąskaitas (2024-02-14 sąskaitą Nr. STR 22340 ir 2024-02-21 sąskaitą Nr. STR 22386). Tuo tarpu jau yra suėję ir kitų sąskaitų apmokėjimo terminai. Nuo 2024 m. spalio mėn. atsakovė nutraukė Prekių užsakymus ir reikalavo, kad ieškovė atsiimtų anksčiau pristatytas atsakovei Prekes. Ieškovei nesutikus, atsakovė pateikė apmokėti ieškovei 3 954 Eur baudą, pateikdama 2024-12-03 sąskaitą. Ieškovė su bauda nesutiko ir grąžino sąskaitą atsakovei. Prekės kokybiškos, Prekių tinkamumo vartoti terminai nepasibaigę. Atsakovė ir toliau prekiauja Prekėmis parduotuvėse.