- Teismas
- Vilniaus apygardos teismas
- Dokumentas
- Sprendimas
- Data
- 2019-04-12
- Bylos Nr.
- e2-2666-275/2019
- Teisminio proceso Nr.
- 2-55-3-00177-2019-2
- Bylos rūšis
- civilinė byla
- Teisėjas
- Danutė Kutrienė
- Ieškovas
- UAB „Energogridas“
- Atsakovas
- M. K.
- Trečiasis asmuo
- UAB SLO LITHUANIA, UAB „Eproma“
- Kategorijos
- 2.6.10.2.4.1Turtinė žala
Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Kutrienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Energogridas“ ieškinį atsakovui M. K. dėl piniginių lėšų priteisimo, tretieji asmenys - UAB SLO LITHUANIA, UAB „Eproma“,
Aprašomoji dalis
nustatė:
Šalies argumentai
1. Ieškovė UAB „Energogridas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir patikslintu ieškiniu, kuriais prašė priteisti iš atsakovo M. K. 293 560,83 EUR dydžio sumą bei bylinėjimosi išlaidas.
2. Nurodo, kad UAB SLO LITHUANIA, informavo, kad ieškovas yra skolingas šiai bendrovei 278 330,02 EUR sumą. Ieškovui analizuojant šias aplinkybes, buvo nustatyta, kad atsakovas, prisistatydamas ieškovo atstovu iš UAB SLO LITHUANIA, su kuriuo ieškovas yra sudaręs ilgalaikę prekių tiekimo sutartį, paėmė prekių už 278 330,02 EUR sumą, o būtent: atsakovas, prisistatęs UAB „Energogridas“ atstovu, kreipėsi į UAB SLO LITHUANIA, kuri jam pagal:
1. 2017-01-19 sąskaitą faktūrą Nr. 220975 pateikė prekių už 127,53 EUR sumą,
2. 2017-01-19 sąskaitą faktūrą Nr. 221010 pateikė prekių už 1268,32 EUR sumą,
3. pagal 2017-01-17 sąskaitą faktūrą Nr. 221009 pateikė prekių už 2224,51 EUR sumą,
4. 2017-01-18 sąskaitą faktūrą Nr. 221008 pateikė prekių už 1567,00 EUR sumą,
5. 2017-01-24 pagal sąskaitą faktūrą Nr. 221178 pateikė prekių už 9,21 EUR sumą,
6. pagal 2017-0127 sąskaitą faktūrą Nr. 221524 pateikė prekių už 88,12 EUR sumą;
7. pagal 2017-01-26 sąskaitą faktūrą Nr. 221523 pateikė prekių už 59,29 EUR sumą;
8. pagal 2017-01-26 sąskaitą faktūrą Nr. 221522 pateikė prekių už 235,21 EUR sumą;
9. pagal 2017-01-26 sąskaitą faktūrą Nr. 221524 pateikė prekių už 1536,39 EUR sumą;
10. pagal 2017-01-26 sąskaitą faktūrą Nr. 221524 pateikė prekių už 5,93 EUR sumą;
11. pagal 2017-01-26 sąskaitą faktūrą Nr. 221518 pateikė prekių už 74,27 EUR sumą
12. pagal 2017-01-26 sąskaitą faktūrą Nr. 221517 pateikė prekių už 485,21 EUR sumą;
13. pagal 2017-01-26 sąskaitą faktūrą Nr. 221516 pateikė prekių už 96,23 EUR sumą;
14. pagal 2017-01-26 sąskaitą faktūrą Nr. 221515 pateikė prekių už 57,28 EUR sumą;
15. pagal 2017-01-26 sąskaitą faktūrą Nr. 221514 pateikė prekių už 13,14 EUR sumą;
16. pagal 2017-01-26 sąskaitą faktūrą Nr. 221513 pateikė prekių už 1204,95 EUR sumą;
17. pagal 2017-01-26 sąskaitą faktūrą Nr. 221512 pateikė prekių už 36,59 EUR sumą;
18. pagal 2017-01-26 sąskaitą faktūrą Nr. 221511 pateikė prekių už 1207,74 EUR sumą;
19. pagal 2017-01-26 sąskaitą faktūrą Nr. 221510 pateikė prekių už 323,17 EUR sumą;
20. pagal 2017-01-26 sąskaitą faktūrą Nr. 221509 pateikė prekių už 169,40 EUR sumą;
21. pagal 2017-01-26 sąskaitą faktūrą Nr. 221508 pateikė prekių už 146,41 EUR sumą;
22. pagal 2017-01 26 sąskaitą faktūrą Nr. 221507 pateikė prekių už 563,23 EUR sumą;
23. pagal 2017-02-01 sąskaitą faktūrą Nr. 223109 pateikė prekių už 12,44 EUR sumą;
24. pagal 2017-02-21 sąskaitą faktūrą Nr. 223107 pateikė prekių už 98,01 EUR sumą;
25. pagal 2017-02-21 sąskaitą faktūrą Nr. 223106 pateikė prekių už 513,84 EUR sumą;
26. pagal 2017-01-31 sąskaitą faktūrą Nr. 2231830 pateikė prekių už 226,52 EUR sumą;
27. pagal 2017-01-31 sąskaitą faktūrą Nr. 223109 pateikė prekių už 40,66 EUR sumą;
28. pagal 2017-01-30 sąskaitą faktūrą Nr. 221770 pateikė prekių už 1654,68 EUR sumą;
29. pagal 2017-01-30 sąskaitą faktūrą Nr. 221767 pateikė prekių už 635,25 EUR sumą;
30. pagal 2017-01-26 sąskaitą faktūrą Nr. 221527 pateikė prekių už 14157,50 EUR sumą;
31. pagal 2017-02-24 sąskaitą faktūrą Nr. 223368 pateikė prekių už 1137,21 EUR sumą;
32. pagal 2017-02-21 sąskaitą faktūrą Nr. 223367 pateikė prekių už 45,59 EUR sumą;
33. pagal 2017-02-24 sąskaitą faktūrą Nr. 223366 pateikė prekių už 105,44 EUR sumą;
34. pagal 2017-02-23 sąskaitą faktūrą Nr. 223365 pateikė prekių už 89,59 EUR sumą;
35. pagal 2017-02-24 sąskaitą faktūrą Nr. 223364 pateikė prekių už 41,29 EUR sumą;
36. pagal 2017-02-23 sąskaitą faktūrą Nr. 223247 pateikė prekių už 162,08 EUR sumą;
37. pagal 2017-02-23 sąskaitą faktūrą Nr. 223235 pateikė prekių už 544,60 EUR sumą;
38. pagal 2017-02-28 sąskaitą faktūrą Nr. 223699 pateikė prekių už 2760,93 EUR sumą;
39. pagal 2017-02-23 sąskaitą faktūrą Nr. 223757 pateikė prekių už 154,40 EUR sumą;
40. pagal 2017-02-23 sąskaitą faktūrą Nr. 223756 pateikė prekių už 12685,31 EUR sumą;
41. pagal 2017-02-28 sąskaitą faktūrą Nr. 223732 pateikė prekių už 22387,87 EUR sumą;
42. pagal 2017-02-28 sąskaitą faktūrą Nr. 223730 pateikė prekių už 3352,27 EUR sumą;
43. pagal 2017-02-23 sąskaitą faktūrą Nr. 223758 pateikė prekių už 5123,75 EUR sumą;
44. pagal 2017-02-28 sąskaitą faktūrą Nr. 223768 pateikė prekių už 242,31 EUR sumą;
45. pagal 2017-02-03 sąskaitą faktūrą Nr. 223767 pateikė prekių už 344,85 EUR sumą;
46. pagal 2017-02-06 sąskaitą faktūrą Nr. 223774 pateikė prekių už 350,32 EUR sumą;
47. pagal 2017-02-28 sąskaitą faktūrą Nr. 223769 pateikė prekių už 73,81 EUR sumą;
48. pagal 2017-02-10 sąskaitą faktūrą Nr. 223780 pateikė prekių už 220,22 EUR sumą;
49. pagal 2017-03-13 sąskaitą faktūrą Nr. 224519 pateikė prekių už 375,44 EUR sumą;
50. pagal 2017-03-01 sąskaitą faktūrą Nr. 223835 pateikė prekių už 781,96 EUR sumą;
51. pagal 2017-02-28 sąskaitą faktūrą Nr. 223784 pateikė prekių už 590,72 EUR sumą;
52. pagal 2017-03-28 sąskaitą faktūrą Nr. 225517 pateikė prekių už 1589,29 EUR sumą;
53. pagal 2017-03-27 sąskaitą faktūrą Nr. 225453 pateikė prekių už 25,31 EUR sumą;
54. pagal 2017-03-13 sąskaitą faktūrą Nr. 224525 pateikė prekių už 4396,73 EUR sumą;
55. pagal 2017-03-28 sąskaitą faktūrą Nr. 225562 pateikė prekių už 363,00 EUR sumą;
56. pagal 2017-03-30 sąskaitą faktūrą Nr. 225905 pateikė prekių už 59,29 EUR sumą;
57. pagal 2017-03-01 sąskaitą faktūrą Nr. 225904 pateikė prekių už 1,78 EUR sumą;
58. pagal 2017-03-30 sąskaitą faktūrą Nr. 225903 pateikė prekių už 51,78 EUR sumą;
59. pagal 2017-03-30 sąskaitą faktūrą Nr. 225902 pateikė prekių už 932,31 EUR sumą;
60. pagal 2017-03-24 sąskaitą faktūrą Nr. 225780 pateikė prekių už 7,26 EUR sumą;
61. pagal 2017-03-29 sąskaitą faktūrą Nr. 225778 pateikė prekių už 447,16 EUR sumą;
62. pagal 2017-03-29 sąskaitą faktūrą Nr. 225777 pateikė prekių už 1246,00 EUR sumą;
63. pagal 2017-03-29 sąskaitą faktūrą Nr. 225775 pateikė prekių už 22,66 EUR sumą;
64. pagal 2017-03-13 sąskaitą faktūrą Nr. 225774 pateikė prekių už 280,66 EUR sumą;
65. pagal 2017-03-29 sąskaitą faktūrą Nr. 225773 pateikė prekių už 943,47 EUR sumą;
66. pagal 2017-03-29 sąskaitą faktūrą Nr. 225772 pateikė prekių už 1230,10 EUR sumą;
67. pagal 2017-03-17 sąskaitą faktūrą Nr. 225770 pateikė prekių už 753,84 EUR sumą;
68. pagal 2017-03-29 sąskaitą faktūrą Nr. 225669 pateikė prekių už 2924,58 EUR sumą;
69. pagal 2017-03-31 sąskaitą faktūrą Nr. 225912 pateikė prekių už 640,33 EUR sumą;
70. pagal 2017-03-31 sąskaitą faktūrą Nr. 226028 pateikė prekių už 267,65 EUR sumą;
71. pagal 2017-03-31 sąskaitą faktūrą Nr. 226012 pateikė prekių už 52,91 EUR sumą;
72. pagal 2017-06-23 sąskaitą faktūrą Nr. 232617 pateikė prekių už 225,75 EUR sumą;
73. pagal 2017-04-28 sąskaitą faktūrą Nr. 228292 pateikė prekių už 15361,60 EUR sumą;
74. pagal 2017-04-28 sąskaitą faktūrą Nr. 232617 pateikė prekių už 73,45 EUR sumą;
75. pagal 2017-04-27 sąskaitą faktūrą Nr. 228282 pateikė prekių už 1054,42 EUR sumą;
76. pagal 2017-04-27 sąskaitą faktūrą Nr. 228200 pateikė prekių už 433,02 EUR sumą;
77. pagal 2017-04-27 sąskaitą faktūrą Nr. 228199 pateikė prekių už 576,93 EUR sumą;
78. pagal 2017-04-27 sąskaitą faktūrą Nr. 228198 pateikė prekių už 744,40 EUR sumą;
79. pagal 2017-04-27 sąskaitą faktūrą Nr. 228197 pateikė prekių už 233,53 EUR sumą;
80. pagal 2017-04-27 sąskaitą faktūrą Nr. 228196 pateikė prekių už 245,53 EUR sumą;
81. pagal 2017-04-28 sąskaitą faktūrą Nr. 228195 pateikė prekių už 20393,27 EUR sumą;
82. pagal 2017-04-27 sąskaitą faktūrą Nr. 228194 pateikė prekių už 2455,13 EUR sumą
83. pagal 2017-04-27 sąskaitą faktūrą Nr. 228193 pateikė prekių už 5891,49 EUR sumą;
84. pagal 2017-04-27 sąskaitą faktūrą Nr. 228192 pateikė prekių už 26,58 EUR sumą;
85. pagal 2017-04-27 sąskaitą faktūrą Nr. 228191 pateikė prekių už 1519,80 EUR sumą;
86. pagal 2017-04-19 sąskaitą faktūrą Nr. 227299 pateikė prekių už 1694,00 EUR sumą;
87. pagal 2017-04-11 sąskaitą faktūrą Nr. 226805 pateikė prekių už 7314,45 EUR sumą;
88. pagal 2017-03-31 sąskaitą faktūrą Nr. 226009 pateikė prekių už 6114,93 EUR sumą;
89. pagal 2017-05-01 sąskaitą faktūrą Nr. 228549 pateikė prekių už 1270,50 EUR sumą;
90. pagal 2017-05-29 sąskaitą faktūrą Nr. 230183 pateikė prekių už 6988,36 EUR sumą;
91. pagal 2017-05-29 sąskaitą faktūrą Nr. 230188 pateikė prekių už 540,51 EUR sumą;
92. pagal 2017-05-29 sąskaitą faktūrą Nr. 230189 pateikė prekių už 8607,66 EUR sumą;
93. pagal 2017-05-29 sąskaitą faktūrą Nr. 230195 pateikė prekių už 789,69 EUR sumą;
94. pagal 2017-05-29 sąskaitą faktūrą Nr. 230196 pateikė prekių už 2677,54 EUR sumą;
95. pagal 2017-05-08 sąskaitą faktūrą Nr. 230199 pateikė prekių už 317,26 EUR sumą;
96. pagal 2017-05-29 sąskaitą faktūrą Nr. 230201 pateikė prekių už 200,98 EUR sumą;
97. pagal 2017-05-29 sąskaitą faktūrą Nr. 230203 pateikė prekių už 733,09 EUR sumą;
98. pagal 2017-05-29 sąskaitą faktūrą Nr. 230228 pateikė prekių už 719,18 EUR sumą;
99. pagal 2017-05-29 sąskaitą faktūrą Nr. 230229 pateikė prekių už 478,58 EUR sumą;
100. pagal 2017-05-29 sąskaitą faktūrą Nr. 230231 pateikė prekių už 281,23 EUR sumą;
101. pagal 2017-05-29 sąskaitą faktūrą Nr. 230230 pateikė prekių už 605,00 EUR sumą;
102. pagal 2017-05-29 sąskaitą faktūrą Nr. 230234 pateikė prekių už 834,90 EUR sumą;
103. pagal 2017-06-27 sąskaitą faktūrą Nr. 232621 pateikė prekių už 167,63 EUR sumą;
104. pagal 2017-06-27 sąskaitą faktūrą Nr. 232620 pateikė prekių už 141,13 EUR sumą;
105. pagal 2017-08-14 sąskaitą faktūrą Nr. 235963 pateikė prekių už 533,31 EUR sumą;
106. pagal 2017-06-22 sąskaitą faktūrą Nr. 232314 pateikė prekių už 1774,21 EUR sumą;
107. pagal 2017-06-22 sąskaitą faktūrą Nr. 232313 pateikė prekių už 1668,75 EUR sumą;
108. pagal 2017-06-22 sąskaitą faktūrą Nr. 232312 pateikė prekių už 15,96 EUR sumą;
109. pagal 2017-06-22 sąskaitą faktūrą Nr. 232311 pateikė prekių už 295,94 EUR sumą;
110. pagal 2017-06-22 sąskaitą faktūrą Nr. 232310 pateikė prekių už 2144,99 EUR sumą;
111. pagal 2017-06-16 sąskaitą faktūrą Nr. 232206 pateikė prekių už 380,50 EUR sumą;
112. pagal 2017-06-16 sąskaitą faktūrą Nr. 231879 pateikė prekių už 515,53 EUR sumą;
113. pagal 2017-06-16 sąskaitą faktūrą Nr. 231723 pateikė prekių už 2115,46 EUR sumą;
114. pagal 2017-06-26 sąskaitą faktūrą Nr. 232603 pateikė prekių už 184,66 EUR sumą;
115. pagal 2017-06-26 sąskaitą faktūrą Nr. 232602 pateikė prekių už 145,20 EUR sumą;
116. pagal 2017-06-22 sąskaitą faktūrą Nr. 232317 pateikė prekių už 230,41 EUR sumą;
117. pagal 2017-06-22 sąskaitą faktūrą Nr. 232316 pateikė prekių už 6273,77 EUR sumą;
118. pagal 2017-06-22 sąskaitą faktūrą Nr. 232315 pateikė prekių už 652,72 EUR sumą;
119. pagal 2017-05-31 sąskaitą faktūrą Nr. 230752 pateikė prekių už 75995,71 EUR sumą.
3. Taip pat UAB „Eproma“ informavo, kad ieškovas yra skolingas už jo atstovui perduotas prekes pagal šias sąskaitas faktūras:
121. pagal sąskaitą faktūrą Nr. 0096606 pateikė prekių už 2887,25 EUR sumą,
122. pagal sąskaitą faktūrą Nr. 0097644 pateikė prekių už 5182,36 EUR sumą,
127. pagal sąskaitą faktūrą Nr. 0098990 pateikė prekių už 298,87 EUR sumą,
128. pagal sąskaitą faktūrą Nr. 0099837 pateikė prekių už 834,90 EUR sumą.
4. Viso atsakovas, prisistatydamas UAB „Energogridas“ atstovu, iš šių juridinių asmenų paėmė prekių už 293 560,83 EUR sumą.
5. Pažymi, kad UAB „Energogridas“ šiose sąskaitose faktūrose nurodytos prekės niekada nebuvo perduotos, atsakovas M. K. niekada darbo santykių pagrindu nedirbo pas ieškovę, todėl atsakovas tokiais neteisėtais veiksmais padarė 293 560,83 EUR dydžio žalą ieškovui.
Šalies argumentai
6. Ieškovas keletą kartų kreipėsi į atsakovą su pretenzijomis, prašydamas paaiškinti kur atsakovas padėjo šias prekes, tačiau atsakovas bet kokio kontakto su ieškovu vengė, telefono nekėlė, paaiškinimų neteikė.
7. Atsakovas M. K. atsiliepimo į ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti asmeniškai 2019-03-09.
Motyvuojamoji dalis
Ieškinys tenkintinas.
8. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).
9. Iš prie ieškinio pridėtų įrodymų (sąskaitų faktūrų) nustatyta, jog atsakovas, veikdamas ieškovo vardu iš byloje dalyvaujančių trečiųjų asmenų pasiėmė prekes, bendrai 293 560,83 Eur dydžio sumai. Ieškovas pateikęs ieškinį bei prašydamas priteisti šią sumą iš atsakovo nurodė, jog jokie darbo santykiai ieškovą ir atsakovą nesiejo ir nesieja. Patikrinus SODROS duomenis nustatyta, jog atsakovas nedirba pas ieškovą UAB „Energogridas“. Pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę dalyvaujantys civiliniame teisiniame ginče asmenys turi įstatyme nustatytą pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų arba atsikirtimų pagrindu (CPK 178 str.). Nagrinėjamu atveju atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškinį, nors jis jam buvo įteiktas asmeniškai, taip pat nepateikė įrodymų, jog jis turėjo teisę veikti ieškovo vardu ar tai, kad jis prekes iš trečiųjų asmenų pasiėmė ieškovo nurodymu, taip pat nenurodė aplinkybių, kokių pagrindu jis minėtas prekes pasiėmė iš trečiųjų asmenų ir net nebandė paneigti savo atliktų veiksmų.
10. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad civilinė atsakomybė yra vienas iš pažeistos teisės gynybos būdų, kai viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) (CK 6.245 straipsnio 1 dalis). Reikalavimą atlyginti žalą pareiškusi šalis turi įrodyti visas civilinės atsakomybės sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą, priežastinį ryšį taip neteisėtų veiksmų ir žalos bei žalą padariusio asmens kaltę (CK 6.246–6.249 straipsniai).
11. Šiuo atveju atsakovo neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, kad jis, paėmęs prekes iš ieškovo kontrahentų, šių prekių, nurodytų sąskaitose faktūrose, neperdavė ieškovui. Nagrinėjamoje byloje žalos dydį sudaro prekių, kurios atsakovo buvo paimtos pagal aukščiau nurodytas sąskaitas faktūras ir neperduotos ieškovui kaina. Viso atsakovas paėmė prekių už 293 560,83 EUR, todėl ieškovas patyrė tokio dydžio žalą.
12. Tretysis asmuo UAB „Eproma“ šią skolą,pagal patikslintame ieškinyje nurodytas sąskaitas faktūras, prisiteisė civilinėje byloje Nr. eL2-34310-868/2017. Šie kartu su šiuo patikslintu ieškiniu pateikti įrodymai patvirtina, kad ieškovas dėl atsakovo neteisėtų veiksmų, t. y. prekių pagal UAB „Eproma“ pateiktas sąskaitas faktūras, nepateikimu ir neperdavimu ieškovui, patyrė realią žalą, kuri pasireiškė ieškovo prievolių pagal UAB „Eproma“ pateiktas sąskaitas įvykdymu.
13. Sąskaitos, kurias išrašė UAB SLO LITHUANIA, taip pat sukuria ieškovui pinigines prievoles, o trečiajam asmeniui UAB SLO LITHUANIA sukuria reikalavimo teises į ieškovą. Kartu su ieškiniu pridedamuose ieškovo apyvartos žiniaraščiuose, matyti, kad dalis šiame ieškinyje nurodytų sąskaitų buvo apmokėtos, dalis piniginių reikalavimų, kylančių iš šių sąskaitų buvo įskaitytos, UAB „SLO LITHUANIA“ ir UAB „Energogridas“ pasirašant skolų suderinimų aktą. Taip pat dalis sąskaitų buvo sudengtos 2017-12-06 vykdant priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymus. Šios aplinkybės patvirtina, kad ieškovas patyrė realią žalą, todėl ši žala priteistina iš atsakovo visiškai.
14. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.248 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad skolininko kaltė yra preziumuojama, o tai reiškia, kad atsakovas turi pareigą pateikti įrodymus, kad jis neatliko neteisėtų veiksmų ir nepadarė ieškovui žalos. Šiuo atveju atsakovas nepaneigė aukščiau išdėstytų aplinkybių, taip pat ir, kad jis neatliko byloje nustatytų neteisėtų veiksmų. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, jog nagrinėjamu atveju ieškovas įrodė visas civilinės atsakomybės sąlygas, todėl ieškinys yra tenkintinas visiškai.
15. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Nagrinėjamu atveju ieškovas už ieškinį sumokėjo 3 177 Eur dydžio žyminį mokestį. Atsižvelgiant į aukščiau paminėtą įstatymo normą, ši suma priteistina iš atsakovo.
Rezoliucinė dalis
Teismas, vadovaudamasis LR Civilinio kodekso 6.245 str., 6. 249 str., Civilinio proceso kodekso 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d., 285, 286 straipsniais,
nusprendė:
Ieškovės UAB „Energogridas“ (j. a. k. 303269628) ieškinį patenkinti.
Priteisti iš atsakovo M. K. (a. k. (duomenys neskelbtini) adresas: (duomenys neskelbtini)), ieškovės UAB ‚Energogridas“ naudai 293 560,83 Eur žalos atlyginimo.
Priteisti iš atsakovo M. K. ieškovei UAB „Energogridas“ 3 177 Eur dydžio žyminį mokestį, sumokėtą už ieškinį.
Atsakovas negali sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus apygardos teismui prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 str. 2 d. reikalavimus.
Ieškovas turi teisę per 20 dienų sprendimą už akių apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.